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2021年03月份经济活动分析 2021年03月份经济活动分析 海口湾大酒店景观桥及市政配套工程 责任成本及经济活动分析报告 中 铁 十 八 局 集 团 有 限 公 司 海 口 市 政 工 程 指 挥 部 二零一三年八月二十六日 海口湾大酒店景观桥及市政配套工程 责任成本及经济活动分析报告 （2021年01月） 海口湾景观桥起点位于人工岛葫芦口交叉点，终点位于海口市万绿园观海路。跨越海口湾沿岸浅水区。桥跨布置为4×（4×35m ）+ (3×35 m) 飞燕式连续箱梁，全桥共5联19跨，桥梁起始里程桩号为K0+100-KO+765.540，主体全长665.54m ，桥宽24m 。两端0#墩～5#墩和14#墩～19#台桥段位于曲线内，中间5#墩～14#墩为直线。桥梁下部结构为双柱方形桥墩，承台支撑，钻孔灌注桩基础，桩径1.2m ，全桥钻孔桩共计159根；19#为轻型U 型桥台。桥梁北侧接岛上高架道路，南侧引道长114.46m ，里程K0+765.540-KO+880，引道下部采用混凝土PHC 管桩进行加固处理。 本月主要完成承墩台、钻孔平台、桩基及钢板桩围堰等施工工作，截止8月23日累计完成工程数量及本月完成工程数量详见表1 表1 本月及开累工程数量表（工程） 根据表1所完成工程数量，本月及开工累计施工产值完成情况详见表2 表2 本月及开累完成产值表（计划） 根据总体施工安排，结合本月验工计价、材料消耗、油料消耗、机械设备维护保养和间接费开支等情况，本月成本支出情况详见表3。 表3 成本支出表（财务） 通过第四、第五条中表2和表3分析，本月实现税前收入542.1万元，税金应支出18.17万元，税后收入为523.93万元，成本支出435.78万元，收入大于成本支出，本月盈利88.15万元；累计实现税后收入4113.9万元（总收入4257.09万元，减去应纳税额143.19万元），成本支出4527.77万元，收入小于成本支出，累计亏损413.87万元。 根据表1所示完成形象进度为基础，以设计图纸和责任成本核算指标为计算依据， 1、进行材料节超对比分析，本期预算数量与实际发生数量节超 情况分别见表4、表5。 表4 材料节超数量表（物资） 表5 开累材料节超数量表（物资） 2、设备燃油台班使用分析及用电情况分析（见表6及表7）： 表6 设备燃油台班使用分析表（设备） 办公车辆帕萨特-628#百公里耗油9-10L ，皮卡-858#，现代-117# 百公里油耗12-13L 范围内。燃油使用基本控制在合理油耗范围内。 表7 用电情况分析表（设备） 本月总用电量 49160 度，比上月少支出电度20460度：主要是桩基及栈桥工班完成工程量比上月大幅减少，施工用电少支出电度 20355度；指挥部及工班营区比上月少支出 105度。 3、工程数量的节超分析 根据对上合同工程量清单与对下实际发生的工程量进行对比分析，工程数量的节超分析见表8。 表8 工程数量节超分析表（计划） 4、对上、对下计量差价分析 本期根据对上完成工程量和对上合同单价，以及对下实际工程量和对下成本单价分析出对上对下计量金额并进行了对比，对上、对下计量差价分析见表9。 表9 对上对下计量金额差价分析表（计划） 通过第六项成本分析得知，本月和开累超支情况，结合承包合同所约定的超耗系数，对于超耗项目责任单位承担情况详见表10和表11 表10 超耗项目责任分担数量表（成本） 表11 超耗项目责任分担金额表（成本） 八、本期存在问题及针对性整改措施 本期存在问题一：材料的超耗 ⒈本月桩基混凝土超耗39.33方，开累超耗500.61方；本月桩基混凝土超耗的原因是15#承台桩基有两根塌孔，其中一根多灌注混凝土24方，另一根多灌注混凝土14方；其余桩基混凝土灌注基本正常。 针对性整改措施：桩基混凝土的超耗情况，经前期整改有所改观，但还是存在，尤其是本月有两根桩塌孔漏浆，灌注混凝土超量，针对这种情况，采取了相应的措施：⑴增加护筒长度至18米，有效减少漏浆的发生。⑵严控灌桩时最后一车的混凝土方量，把控最后一车所需混凝土理论量的110%以内，确保混凝土不浪费在桩头上。 2. Φ16、Φ20、Φ28螺纹钢超耗的问题：Φ16螺纹钢本月超耗14.17t ，开累超耗19.33t ；Φ20螺纹钢开累超耗9.4t ；Φ28螺纹钢本月超耗5.41t ，开累超耗17.34t ，超耗率虽只有3.11