建筑集团合同管理流程.pdf

编号：XH-JD- 旭恒地产合同管理流程 版号：A/0 合同管理流 页码：第 1 页共 14 页 程 编 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期修订状态修改内容修改人审核人批 准人 编号：XH-JD- 旭恒地产合同管理流程 版号：A/0 页码：第 2 页共 14 页 1. 目的 使合同的签订、履 行规范化，并最大限度的避免风险。 2.适用范围 适用于公司对外采购产品或工程服务类合同的管理。 主要包括勘察设计合同、营销合同（不含售楼和出 租）、广告设计/制作合同、施工合同、材料 / 设备采 购合同、工程监理合同、土地受让 /合作开发合同、 财务合作及借款合同、培训合同等。 3. 定义 3.1 索 赔： 当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有 达到合同要求时，向其提出要求支付违约 金或赔 偿损失的行为。 4.职责： 4.1 总经理负责： 4.1.1 相关文件规定需要由其决定合作单位或由其批准实 施方案的项目的相应合同的审批； 4.1.2 根据授权负 责相关合同的付款审批。 4.2 分公司经理负责： 4.2.1 相关文件规定由其决定合作单位或由其批准实 施方案的项目的相应合同的审批； 4.2.2 所主管部门 上报总经理审批的合同的审核； 4.2.3 所主管部门的 合同付款审核。 4.3 工程项目部、成本预算部管理负 责： 4.3.1 勘察、设计、施工、监理、采购合同的审 核； 4.3.2 参与施工合同及材料/设备采购合同的起草、 谈判及定稿； 4.3.3 本部门起草合同的编号、分发、 保存； 4.3.4 组织本部门起草合同的交底及执行情况 的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》； 4.3.5 勘察、设计、监理、施工、材料设备采购合同付款 的审核； 4.3.6 项目所有合同的汇总、统计由成本预 算部负责； 4.3.7 负责施工合同的起草、谈判及定稿， 协助工程成本采购中心起草、谈判、定稿材料 /设备 采购合同，工程项目部负责工程监理合同的审核； 4.3.8 工程项目部提起工程监理合同、施工合同的付 款申请。 4.4 营销策划负责： 4.4.1 设计类、营销 类、土地类合同的起草、谈判及定稿； 编号：XH-JD- 旭恒地产合同管理流程 版号：A/0 页码： 第 3 页共 14 页 4.4.2 本部门起草合同的编号、分发、保存； 4.4.3 本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执 行情况记录表》； 4.4.4 提起营销合同、设计类、土地类合同的 付款申请。 4.5 财务部负责： 4.5.1 所有合同付款条款合理性及 付款的审核。 4.5.2 负责发票处理方式和税务条款合理性。 4.5.3 审核合同的经济条款。 4.5.4 财务类合同的起草、谈判及 定稿； 4.5.5 合同的编号、分发、保存； 4.5.6 部门起草合同的 执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》； 4.6 人 力行政负责： 培训类合同的起草、谈判及定稿； 4.6.1 行政类、 4.6.2 合同的编号、分发、保存； 4.6.3 本部门起草合同的执行 情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》； 4.6.4 提起 培训合同的付款申请； 4.7 投融资中心负责 4.7.1 与银行相关 的融资信贷合同办理； 4.7.1 其他投资方面的合同起草、谈判及 定稿； 4.7.1 合同中涉及法律条款的审核, 以及合同条文的准确 性、严谨性； 4.7.2 负责协助执行部门向合同单位索