苏州供电公司业务流程优化设计项目转变收益评估报告.pptx

苏州供电公司业务流程优化设计项目转变收益评估报告2003年12月目录 引言 转变收益评估报告 转变收益评估的分析结构转变收益评估的范围和内容说明转变收益评估：战略性收益转变收益评估：经济性收益附录－主要转变方案介绍引言转变收益评估的目的转变收益评估报告旨在通过科学系统的分析方法，梳理苏州供电公司针对咨询建议开展业务改善的各项收益，直观地反映咨询解决方案的实际价值转变收益评估报告希望帮助苏州供电公司的管理层建立起价值管理的观念，逐步形成通过价值管理方法评估管理经营举措的科学体系鉴于苏州供电公司目前企业经营管理的现状，和管理数据的不完整性，本报告无法通过量化的分析来评估转变收益，主要以定性分析为主。转变收益评估报告－分析结构苏州供电公司咨询解决方案转变收益评估的分析结构确定评估假设2评估战略性收益6评估范围预测假设集中化信息化客户满意……确定评估选用方法总结主要转变方案确认813评估转变收益5转变决策转变实施指导原则……预期发生的转变内容评估转变的结构评估转变收益的指标选取战略性收益的主要表现经济性收益的主要表现主要转变方案（详见附录）评估经济性收益7确定转变投入与成本4EVA价值树……运营成本投资耗费注释： 转变风险与障碍分析为第二阶段交付品； 阴影部分为项目转变收益评估报告部分3转变收益评估报告－范围和内容说明苏州供电公司转变收益评估的范围和假设苏州供电公司转变收益是指苏州供电公司根据埃森哲咨询建议，实施调整公司组织架构，优化业务流程和信息系统建设的综合收益。转变收益评估范围并不是仅仅针对某项或某几项信息系统的实施效果；苏州供电公司转变收益评估的跨度为苏州供电公司根据埃森哲咨询建议实现改进转变的具体时间范围。根据埃森哲咨询对苏州供电公司项目前景的展望，实现转变收益的时间跨度大致在1－4年的范围内；目前，苏州供电公司属于分公司，利润不是其主要考核指标。此份转变收益评估中，有部分内容（如工程管理方面）是在假设苏州供电公司具有独立的资金分配和使用权的基础上而形成，主要的目的是为了培养企业未来的竞争能力。我们假设苏州供电公司转变过程中发生的管理成本为间接成本，暂不计入本报告评估考量的范围内；而苏州供电公司实现转变发生的相关系统实施投入以及其他咨询服务费用为直接成本，将在今后针对系统实施的专题项目报告中涉及；苏州供电公司转变收益评估的内容苏州供电公司的转变收益可以分为战略性收益和经济性收益两部分内容加以分析探讨 经济性收益：是指苏州供电公司通过转变实现经济指标上的改善；经济性收益主要通过适合苏州供电公司的财务方法进行评估 战略性收益：是指苏州供电公司通过转变实现非经济性指标的改善；战略性收益的评估主要通过依据苏州供电公司发展战略的重点有选择性地评估部分非经济型指标转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关KPI类别主要对应战略目标战略性收益经济性收益关键绩效指标财务表现经济价值增值/股东价值增值最大化企业价值 每公里线路运营维护成本优化成本 客户满意度指数客户共赢最大化客户满意度 负荷系数 (%)－配电经济地满足客户的需求 客户盈利性客户盈利性 转变收益指标与公司级的关键绩效指标密切相关KPI类别主要对应战略目标战略性收益经济性收益关键绩效指标总线损率 (%)元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本)流程与管理改善资产管理 供电可靠性 (SAIDI/SAIFI)优化可靠性 每客户全职职工数每公里线路全职职工数提高员工生产效率 内部员工满意度指数学习与发展员工满意度 安全事故数 保持安全的生产环境员工平均培训时间员工培训率培养基于技术的劳动力 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％) 建立期望的文化特征实现集中化规范化管理提升客户满意度人才培养与员工满意度提升电网资产管理水平提升信息化水平苏州供电公司转变收益评估：战略性收益指标的选取苏州供电公司战略性收益指标苏州供电公司经营战略明晰同行领先以江苏省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把苏州供电公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业国际水平江苏特色人才高地苏州供电公司转变收益评估：经济性收益指标的选取经济性收益指标将基于以下公司层次价值分析参考模型，按客户关系管理、工程运营管理、人力资源、物资和财务管理等方面分别展开进行分析。提高售电量企业价值分析样例XX% YY%电费收入增加提升市场份额增加收入降低管理线损其他业务收入增加增加业扩收入XX% YY%净利润的提升 (NOPAT)降低购电成本降低购电成本降低日常维护费用XX% YY%降低电网运营维护费用降低大修费用减少营销费用减少营销和客户服务的费用……减少客户服务费用降低成本企业范围的转变收益价值降低采购总成本降低采购总成本减少管理费用减少行政事务费用减少财务费用