附件6 临时内部审核检查表.doc

内审检查表 --过程方法 过程名称 C2设计开发 过程编号 P8 过程拥有者 质量部主管 过程输入 顾客特殊要求 顾客要求的特殊特性； 产品安全要求； 顾客明示要求：产品图纸/样品 可靠性 生产能力要求 指定供应商 开发进度要求 包装/标识要求/物流要求 传递文件信息的特定要求 人员技能/资格要求 产品标准，技术协议； 顾客潜在需求要求/期望； 竞争对手资料； 以往或类似产品设计经验信息； 经营目标、承诺； 现有生产能力/技术/质量保证能力; 原材料供应能力， 顾客合同/订单/协议要求； 市场失效反馈 过程输出 对顾客输出： 符合顾客要求样件 PPA文件 工程更改后批准文件的更新； 对内部输出： APQP全套文件记录 PPAP资料 风险分析结果 产品设计输出（如产品图） 产品接收准则 生产工艺文件 工程变更通知 及时更改有效版本、通知 检验标准/规范 特殊特性清单 产品安全控制文件记录 审核人员 XXX 审查时间 2020年11月16日 使用资源 设施：办公室 设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 材料：笔、纸张 支持文件 产品质量先期策划控制程序 绩效指标 PPAP提交及时率100%；样品一次通过率100% 审查记录 查看了C62X装饰条项目的先期策划 输入：顾客加工质量要求 输出：过程流程图、PFMEA、CP、特殊特性清单、SPC、MSA、产品检测报告、PSW、项目策划总结 查项目实施，项目启动时间2019年8月，结束2019年12月份，于2019年8月12日成立多功能小组，编制发布了多功能小组成员名单，成员职能包括销售、生产技术、质量，并于2019年10月19日对小组成员名单进行了修正，增加了采购职能；2020年11月12日修订了产品质量先期策划控制程序，增加了5.1.2.2条款对项目小组成员的组成及职能编制要求的具体规定；当天组织多功能小组成员对修订后的产品质量先期策划控制程序进行了培训。 2019年8月12日，评审了顾客要求，制订了包含产能、品质、成本的开发质量目标。 2019年9月3日，制订发布了产品与过程特殊特性清单，确定了3个产品、2个过程特殊特性。 2019年9月10日，制订发布了过程流程图、场地平面布置图； 2019年9月15日，制订发布了过程潜在失效模式和后果分析； 2019年9月20日，制订发布了试生产控制计划； 2019年9月26日，制订发布了加工作业指导书、包装规范、检验SOP 2019年9月29日，进行了小批量试生产，结果产能、品质、成本全部达标，关键工序PPK达到了1.73，测量系统%RR 9.27%，确认可以转入批量生产。 2019年9月30日向顾客提交了PPAP文件。 过程达成绩效：PPAP及时提交率100%；样品一次通过率100% 过程名称 S6仓储和防护 过程编号 P11 过程拥有者 生产部 过程输入 顾客要求 法规要求 质量管理体系要求 设计开发输出 原材料、半成品、成品 返工产品/可疑产品 库存物品监测发现的合格及不合格品 看板 库存条件 储存标识 防护作业要求 包装方案 仓库管理规定 物流过程损坏 可疑产品 顾客退货\反馈\抱怨\投诉\顾客通知 过程输出 发货单/交货单/顾客收货单 外箱标识 发货成品 库存台帐 入库单 出库单 出入库流水帐 收发存汇总表 库存物料检查表 追溯性编码/标识 符合交付要求的产品 风险及控制措施 审核人员 张平、黄芳 审查时间 2020年11月16日 使用资源 设施：办公室 设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 材料：笔、纸张 支持文件 搬运、贮存、包装、防护控制程序、产品标识和可追溯性控制程序 绩效指标 库存品完好率 审查记录 查看材料仓库及生产现场材料贮存区域，产品标识卡内容填写清晰准确，有产品名称、规格、批次号、数量、检验状态等，按材料进厂检验合格入库顺序实施先进先出的管理，外审中发现的原材料油漆没有使用IQC检验批号来对“先进先出”进行控制已整改，现场每个油漆桶上贴有IQC检验合格的批号标签，2020.11.12修订了搬运、贮存、包装、防护控制程序，在5.1.1条款中规定了应在每个材料包装上贴上有IQC检验接受合格批号的标识的管理要求，并于当天组织相关检验与库中管理人员对修订后的搬运、贮存、包装、防护控制程序进行了培训。 查看成品仓库，账卡物准确齐全，建立了安全库存管理系统； 达成过程绩效：库存品完好率100% 结论：仓储和防护过程控制有效 过程名称 S8不合格输出控制 过程编号 P13 过程拥有者 质量部主管 过程输入 相关方反馈/投诉/抱怨/通知 生产过程监控分析结果 审核发现 物流过程损坏 可疑产品 顾客退货 控制计划 顾客要求 适用法律法规要求 质量体系要求 过程输出 不合格评审处理单 纠正措施表