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完整版双体系建设标准必威体育精装版标准 完整版双体系建设标准必威体育精装版标准 PAGE / NUMPAGES 完整版双体系建设标准必威体育精装版标准 附件 2 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理系统建设查收评定标准（试行） 核查 核查要点 达标标准 评分标准 核查方法 核查记录 扣分 指标 1、未以正式文件明确建立企业“两个系统”建设 查文件： 1、企业应建立 “两个系统” 建设组织 组织领导机构的，扣 2 分。 下发的正式文件、 2、企业“两个系统”建设组织领导机构的组成人 安全生产责任制 领导机构，组织领导机构组成人员应 员不全面，缺一个岗位扣 2 分；企业主要负责人未 度。 包括企业主要负责人，分管负责人及 担当主要领导职务的，扣 5 分。 查阅“两个系统” 各部门负责人及重要岗位人员，企业 2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门 建设推行方案， 并 主要负责人担当主要领导职务，全面 负责人及重要岗位人员“两个系统”建设职责的， 比较本质推行情 负责企业“两个系统”建设。 一项不吻合扣 2 分。 况。 组织机构 2、企业应明确企业主要负责人， 分管 3、未拟定“两个系统”建设推行方案的，扣 5 分。 咨询： （ 20 分） 负责人及各部门负责人及重要岗位人 “两个系统”建设推行方案未明确实施时间、责任 企业主要负责人、 员“两个系统”建设应履行的职责， 人与分工、工作任务等，一项不吻合扣 2 分。 分管负责人及各 并在安全生产管理制度中增加安委 基本 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未 层级、各岗位人员 会、安全领导小组相关职责。 要求 履行“两个系统”建设职责的，每人次扣 2 分。 可否掌握 “两个体 3、企业应拟定“两个系统” 建设推行 （ 80 反对项： 系”建设基本要求 方案，明确工作分工、工作目标、实 分） 未建立“两个系统”组织机构，明确企业主要负责 及应履行的主要 施步骤、工作任务、进度安排等。 人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相 职责。 关职责的，评定查收不经过。 1、企业应拟定“两个系统” 建设培训 1、企业未拟定“两个系统”建设培训计划或计划 查资料： 不详尽的，扣 5 分。 1、 培训计划。 计划，明确培训学时、培训内容、参 2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或 2、 培训教育记 加人员、核查方式、相关奖惩等。 课件、教师等相关记录的，扣 5 分 录与档案。 全员培训 2、应分层次、分阶段组织进行 “两个 3、未对全员进行“两个系统”建设培训，缺少部 抽盘咨询： （ 20 分） 系统”建设的培训，培训内容应吻合 门 / 岗位的一项扣 2 分。 抽查、咨询各层 相关地方标准要求。 4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣 5 分。 级、各岗位人员是 3、培训结束须进行闭卷考试， 核查结 反对项： 否掌握“两个体 果应记入培训档案。 抽查 10%的相关岗位人员， 5 人及以上未掌握企业 系”建设培训内 核查 核查要点 达标标准 评分标准 核查方法 核查记录 扣分 指标 “两个系统”建设培训内容，查收评定不予经过。 容，主要包括风险 分级管控的内容 与标准、工作程 序、方法等， 隐患 排查治理的内容 与标准、工作程 序、方法等。 1、未拟定风险分级管控制度、作业指导书等系统 查资料： 文件的，扣 10 分。 1、风险分级管控 2、未拟定隐患排查治理制度、作业指导书等系统 制度和隐患排查 文件的，扣 10 分。 治理制度或作业 3、制度、作业指导书等系统文件不吻合企业本质、 指导书等系统文 不拥有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内 件文本。 1、企业应拟定吻合 “两个系统” 建设 容，一项内容不吻合扣 2 分。 2、制度、作业指 系统文件 标准要求的风险分级管控和隐患排查 3、制度、作业指导书等系统文件未传达到各部门 / 导书等系统文件 治理制度、作业指导书等系统文件。 岗位，发现一个部门 / 岗位扣 2 分。 发放或传达记录。 （ 20 分） 2、系统文件应吻合企业本质、 拥有可 现场检查： 操作性，并传达至各部门 / 岗位。 工作岗位可否已 获取有效的风险 分级管控和隐患 排查治理制度制 度或作业指导书 等系统文件。 1、企业应建立健全 “两个系统” 核查 1、未将核查结果与员工薪水薪酬相挂钩的，扣 5 查资料： 奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制 分。 1、“两个系统” 考 责任核查 度中涵盖相关内容，明确核查奖惩的 2、未依照“两个系统”核查结果落实奖惩的，一 核奖惩制度 标准、频次、方式方法等，并将核查 项不吻合扣 2 分。 2、“两个系统” 考 （ 20 分） 结果与员工薪水薪酬相挂钩。 反对项： 核奖惩记录， 相关 2、应落实“两个系统” 核查奖惩制度