成品收发作业指导书成品仓库管理的工作规定与盘点办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 成品收发作业指导书 1. 目的 规范成品仓库收、发作业流程，明确收发责任人的职责。并保证成品出入库及存储期间货物的安全与库存准确性。 2. 范围 适用于成品仓出入库工作。 指导原则 成品入库出库作业流程化，规范化； 4. 职责 4.1 生产线负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手续。 4.2 成品仓库仓管员负责成品的入库接收和出库配货以及物料盘点。 4.3 成品仓库账务员负责提供成品提货清单以及出货清单，并做好出入库的录入。 4.4 成品仓库仓管员依据提货清单完成成品的备货工作。 4.5 驻厂品质检验员负责对成品的检验并开具检验单。 5.1成品入库 5.1.1 经驻厂品质检验员检验合格的成品由生产线包装工位按要求打包后，由生产线统计员开具 成品入库单，生产线入库员送成品到成品仓库交由仓管员办理成品入库手续。 5.1.２仓管员依据成品入库单与生产线入库员核对入库数量、成品料号、订单号及检查装箱单数 量是否与实物相符，核对一致后方可在成品入库单签字入库，如发现数量、成品料号不一 致或者装箱单数量与实物不符的不予以入库。 5.1.3仓管员把核对无误签字的成品入库单送至账务员。 5.1.4账务员依据入库单的内容录入成品报表中，并将当天的入库单已邮件的形式发给大华账务 人员，跟踪大华账务人员回复确认，完成虚拟入库，单据对其进行存档。 5.2成品存储 5.2.1仓管员根据不同的成品机型，成品料号把成品搬运至不同的区域放置整齐。 5.2.2成品存放应保持成品入库时的包装状况，保持外包装整洁和粘贴外箱的装箱单完整，如有散箱须拼成整箱放置，同时须将装箱单更改成实物数量，确保同一种料号只有一个散数箱。 5.2.3不同机型的成品应分开存放，严禁将不同机型，不同料号的物料混淆放在一起。 5.2.4标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识应一致朝外，方便查看。 5.2.5成品存放区域必须保证消防通道的畅通和做好消防安全预防工作。 5.3成品出库 5.3.1成品库账务员根据大华计划提供的提货邮件进行整理打印提货清单，交由仓管员配货并告 知出货时间。 5.3.2仓管员根据账务员提供的提货清单进行配货工作，备货按最少包装配货，严禁多配，如装 箱单有变动需及时更改，确保出货和库存的装箱单与实物一致。 5.3.3仓管员按每家外协为接收单位进行配货，每家外协同一料号成品按最小包装进行配货，确 保只有一个尾数包装，16箱以下放置同一栈板，如同一栈板上放置有多种成品，不同外协 客户时，须按外协送货的顺序进行摆放并在每箱上做好标识 5.3.4仓管员在成品配货的同时，应在提货清单上填写此物料的最少包装数量乘以箱数，再加上 散箱以及静电箱的料号。 5.3.5 配完货后仓管员再次对成品数量及料号进行核对，核对无误后把提货清单交由账务员，并 将备完满放好的物料放入货梯，由出货核对员送到对应的外协指定区域。 5.3.6账务员根据仓管员配货完成的提货清单制作出货清单，交由驻厂检验员签字确认。 5.3.7出货核对员在成品装车过程中，必须对成品数量，成品料号，装箱单数量与实物数量以及 托数进行核对，避免出现错装、多装、少装或漏装。 5.3.8装车人员装车过程中要注意保证成品包装的完好。 5.3.9出货核对员在车装妥后填写物品放行单，交由主管部门负责人签字后方可放行。 5.4成品盘点 5.4.1盘点前对已接收未入库的成品进行整理并入到相应库位中，根据盘点计划暂停收发成品的工作，账务员跟踪所有已入已出帐务未处理完成的走帐工作，确保内外及库存帐目数据一致，仓管员对在库位里的成品进行整理、分类（确保所有成品装箱单与实物一致，一个尾数箱）。 5.4.2账务员根据盘点时间对成品仓库所有的进出帐处理完成后打印盘点清册交由仓管员，并告 知盘点数据提交时间。 5.4.3仓管员按照盘点进度计划及盘点清册对其进行盘点工作，并在盘点清册上登记好盘点时间， 盘点人以及盘点数量。 5.4.4盘点过程中仓管员务必要注意成品型号，成品料号的区分，装箱单数量是否实物相符以及 不同成品机型是否按照指定区域置放。 5.4.5仓管员应如实盘点实物数量，严禁虚盘（根据盘点要求进行处罚）。 5.4.6盘完后核对盘点数量是否与盘点清册上的数量存在差异，要做到账，物，卡一致，如有差 异则在盘点数量确认后查找差异原因，填写在盘点清册备注栏里，签字交由账务员。 5.4.7账务员根据仓管员提供的盘点清册数据录入报表，以邮件的形式发给盘点相关人员。 5.4.8通过盘点结果总结出日常工作中出现的问题