生产物料、半成品、成品收发作业要求物资收发流程.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 文件编号 生效日期 目的 范围 职责 迅兴注塑制品（深圳) 有限公司 Shun Hing lnjection Plastic (Shenzhen)Co.Ltd. 编 制 审 核 批 准 控 制 印 章 文件名称： 运作程序 COP-018 产品收发控制程序 供应商送货 物料部暂收 物料部入仓 物料部出货 《领料单》 品保部：负责对规定要求检验的“外购产品”和“自制品”等进行质量控制。 NG NG 成品出货流程图 相关文件 《产品监视和测量控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《生产计划控制程序》 《产品防护控制程序》 相关记录 《料单》 为规范产品收发作业之要求，对产品的收、发进行有效控制、产品帐、物相符；确认产品在收 发过程中数量准确、质量符合要求。 《不合格控制程序》 《成品进仓单》 《物品购入申请书》 文件编号：COP-018 物料部：负责“外购产品”、“自制品”之出仓、入仓控制和顾客的“产品出货”管理。 OK 适合本公司所有生产物料、半成品、成品及顾客提供产品等收发控制管理。 生效日期：2006年01月01日 页 次 版 次 页 次 版 次 产品收发控制程序 版 次：1.1 顾客接收 外购产品入仓 自制品入仓： 4.2.4 外购产品入仓的作业流程图如下： 自制品入仓的作业流程图如下： 成品出货： 事故。 OK 物料出入仓原则： 为保证原料避光储存，所有仓存塑胶原料（含返仓原料）均不行使用透明胶袋包装。 期及LOT号； 尾料返仓的管理： 生产/注塑部在返仓的塑胶原料时，已经开包原料则必须用原料袋包装，并保留其生产日 4.2.1 本公司生产出来的产品，在生产过程中由生产作业员工自检和品保部抽检。 4.2.2 4.2.3 对物料出货单的货物检查，如果是检查不合格时，不准出货；如果是检查合格时，由物 物料部在搬运、交付等出货物过程中，严格按作业要求进行操作，以减少不必要的质量 成品出货物料的跟进，若顾客对交付的产品不满意甚至退货产品时，由物料部接收退回 物料部成品 注塑部暂时存放 生产/注塑部产品 NG OK OK 4.1.1 供应商送货到本公司后，物料部管理人员凭送货单核对货物，并通知品保部 IQC进行检 验；若是环保物料，则需检查有无环保相关的资料证明材料。 4.1.2 IQC 根据《送货单》上注明的物料，同样板、资料（包括环保货物）对照，同时根据相 关的作业指导性文件进行验证，若验证不合格时退回供应商处理，若验证合格时通知物 料部入仓，并填写相应的检验报告。 4.1.3 物料部收到入仓通知后，组织货物入仓工作，并作好相关记录。 物料部的所有物料，在发出时均应根据入仓日期的先后，做到：先进先出；出入库实物与账 目记录相一致。 对于危险化学品，物料部根据先进先出的原则，进行登记，并明确入库者的名字，以便 环保标识。 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 仓贮管理 4.1.4 4.3.1 4.3.2 物料部需将环保产品和非环保物料\产品、良品与不良品明确标识，并分开摆放，建立环 4.3.3 仓贮管理作业流程图如下： 物料入仓 物料出仓 保物品存放区。并定期或不定期进行检查、盘点。 追溯。危险化学品贮存期间，应密切注意加强检查作业，确保产品处于正常状态。 文件名称： 4.6.1 4.6.2 品保部的IPQC对产品进行检验，并根据客户的要求抽取样板进行环保测试，如果检验结 果是不合格的产品，则需返回生产/注塑部进行处理；如果检验结果是合格的产品，则进 的入行暂时存放/直接入物料部的货仓。 物料部按先进先出原则，统一开具物料出货单，并经由品保部QA进行检查。并检查有无 料部统一出货，并附上客户要求的资料，同时自留底一份，以被查验，环保物料严格按 要求查验。 的产品。品保部会同有关部门追溯不良原因和提出改善对策，并向相关部门及供应商水 平展开。 生产/注塑部需要进仓时，则统一开《成品进仓单》（非环保产品注明）给物料部，由物 料部统一对货物进行库存放，标识清楚妥善管理。 2006.07.01 第4页 共6页 第5页 共6页 第6页 共6页 2006.07.01 1.20 1.00 2.00 3.00 3.10 3.20 4.00 4.10 4.20 1.20 4.30 4.40 1.20 4.50 4.60 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 6.00 6.10 6.20 6.30 6.4