金属非金属矿山安全检查材料目录及分类.docx

PAGE 1 金属非金属矿山安全检查材料目录及分类 序 号 档案盒名 称 文件目录清单 备 注 1 企业相关各种证照 营业执照 生产单位　 采矿许可证（正副本） 生产单位 安全生产许可证（正副本） 生产单位 爆破作业单位许可证（正副本） 生产单位 承包单位营业执照（正副本） 　 承包单位安全生产许可证（正副本） 　 承包单位建筑业企业资质证书 矿山工程施 工承包资质 2 企业安全生产各个管理员证件 主要负责人证 　 安全管理人员证 　 职业健康管理人员证 　 井下电气作业资格证 　 熔化焊接与热切割作业资格证 　 提升机操作作业资格证 　 矿井通风作业资格证 　 安全检查作业资格证（安全检查工） 　 支柱作业资格证 　 排水作业资格证 　 爆破作业资格证（爆破员、保管员、安全员） 　 民爆物品押运员资格证 生产单位 3 企业相关各制度（矿部制度合订本、承包方制度合订本） 安全生产方针与目标管理制度 　 安全生产法律法规获取和融入管理制度 安全生产文件档案资料管理制度 　 安全例会制度 矿领导带班下井管理制度 安全生产奖惩制度 安全风险风控管理制度 重大危险源管理制度 安全教育培训制度（含内、外部培训） 供配电系统管理制度 通风系统管理制度 防排水系统管理制度 安全生产工艺管理制度（含技术审批和工艺管理） 紧急撤离管理制度（含强降爆雨停产撤人管理制度） 采空区管理制度 地表塌陷区管理制度 天井、溜井管理制度 井巷、硐室维护与报废管理制度 安全警示标志管理制度 安全生产隐患排查治理制度 顶板分级管理制度 凿岩作业管理制度 支护作业管理制度 爆破作业管理制度（参照民爆品领用有关规定） 提升设备安全管理制度（含钢丝绳的管理要求） 斜井人车检查维护管理制度 交接班管理制度 出入井管理制度 特种作业人员管理制度 劳保用品管理制度（含购买、领取、发放要求） 职业危害预防与控制制度 职业危害监测管理制度 安全费用提取和使用管理制度。 六大系统管理制度 作业面安全三确认管理制度 　 带班安全员管理制度 　 周检查制度（工区） 　 巡回检查制度（班中） 　 例行检查制度（月度） 专项检查制度 综合检查制度 应急管理制度（含计划、响应、保障、应急物资储备） 安全事故管理制度（含报告、调查、处理、回顾） 消防安全管理制度 建设项目三同时管理制度 设备设施检测检验制度 安全生产责任制（含各岗位/部门） 　 安全操作规程 　 4 企业机构成立情况 企业法人任命文件 安全环保科成立文件 安全生产委员会设立文件 防排水系统管理小组设立文件 通风管理小组设立文件 职业病防治领导小组设立文件 主要负责人任命文件 安全管理人员任命文件 职业健康管理员任命文件 5 企业设计及各种图纸情况 矿区地形地质和水文地质图 　 井上、井下对照图 　 中段平面图 　 通风系统图 　 提升运输系统图 　 风、水管网系统图 　 充填系统图 　 井下通讯系统图 　 井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图 　 井下避灾路线图 　 6 安全生产及职业卫生再教育培训情况 年度安全培训计划（红头文件形式） 　 一、二、三级培训教材（72学时），年度再培训教材（20学时） 培训通知（含时间安排表） 安全教育培训三级培训卡 安全教育培训签到表 安全教育培训现场记录（含评估） 安全教育培训考试试卷（含一、二、三级、再培训考核试卷） 安全教育培训台账（含外培人员，并注明获证情况） 安全培训图片 安全事故通报培训（含文件、签到表、培训记录、图片） 承包单位对所属项目部的安全教育培训及考核（含培训记录、签到、培训课件及考试试卷） 一年一次 7 企业安全生产及职业卫生经费投入情 况 年度安全技术措施计划 12月制定 安全费用使用明细表 月/份 安全费用提取台账 月/份 8 安全生产隐患排查与处理情况 安全三确认记录本 工区班中安全检查记录本（含劳保穿戴检查内容） 工区矿领导带班记录本 矿领导带班排班表公示/带班结果公示（有盖章） 工区周安全检查记录表/签到表 安全生产隐患排查治理记录（每班） 月度安全环保大检查记录表/签到表 专项检查记录表/签到表 季度综合大检查记录表/签到表 节假日前后大检查记录表/签到表 上级文件要求的各项检查记录表/签到表 对承包商的年度综合检查记录表/签到表 承包单位对所属项目部的安全生产检查（含检查记录、签到及隐患整改要求和整改结果验收）（半年一次） 9 安全生产应急救援预案编写及落实情况 应急救援预案（含应急资源评估、风险评估） 应急预案备份登记表 辅助应急救援队成立文件、成员任命文件 应急救援队成员应急救援资格证书 应急救援物资清单 应急设备检查维护保养记录 应急救援演练资料：演练方案、演练前培训（培训记录/签到表）、演练记录、演练现场照片、演练总结、演练