制程检验控制程序预防不良品产生确保产品质量.docVIP

文件修订履历 版次 修订内容 修订页次 修订日期 A/0 初版发行 无 制定：潘亚磊 审核： 批准： 制程检验控制程序 1.0 目的 规范生产制程中的品质控制，确保生产过程中生产的半成品及成品均能符合质量要求， 提高制程能力，预防不良品的产生，避免不良品流入下工序或流出厂外。确保制程品的 产品质量。 2.0 范围 适用于从配料到成品入库各工序的制程检测与控制。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 品质部：IPQC依据《检验作业指导书》及相关文件对上线物料的品质确认，首件产品 的专检确认，制程中产品的巡检和转序抽检，并完成相应的检验记录。负责制程品质异 常反馈与跟进和专项质量改进的跟进和验证。负责制程质量的统计分析及改进报告；在 发生重大质量异常时，有要求生产部停线的权力；组织制程不合格品的评审和处置。 4.2 生产部：负责制程产品的自检、互检，同品质部一道做好首件检验工作；并负责转序 半成品和质量控制点工序半成品的全检。在品质及技术部的指导下完成质量异常的纠正 和预防工作及其它专项质量改进工作。 4.3 技术部：负责制程检验标准及控制计划等相关技术标准和指导书的的制定；对制程的 品质异常进行原因分析，提出有效的纠正和预防措施。参与制程不合格品的评审和处置。 4.4设备部:负责制程过程中所使用的机器设备、工装治具的调校、维修保养，确保制程中 的机器设备、工装治具满足制程要求。负责在质量改进活动中的设备性能及操作方法的 改进。 5.0程序 5.1 生产准备：当首次量产、异常停机后再次生产或产品转换时，需对生产计划、材料状况、技术文件、设备特性、工装情况、人员准备、计量器具等进行检查确保各项均符合要求后才可正常生产运作。 5.2 首件检验 5.2.1依据《首检三检作业指导书》规定要求进行首件检验,每班次开始或生产过程因换人、 换料、换型号以及换工装、设备调整等改变工序作业条件后生产的产品，要进行“首件 三检”。即员工自检：按照生产计划单上所生产的产品名称和型号，核对相应的图纸、工 艺文件或样板对首件产品进行结构、性能、外观、尺寸方面的检验，将结果及设备参数填 入《首件检验记录表》中并在自检栏签名，当自检合格后送当班生产管理或后工序员工进 行互检。后道工序员工或生产管理为其互检，检验合格后在《首件检验记录表》互检栏签 名，然后报IPQC进行专检，IPQC在《首件检验记录表》作出判定并于专检栏签名，确认 合格后通知操作者继续作业；如IPQC确认首件不合格，IPQC向作业员指出不合格部位或 项目，要求其改进。作业员要重新加工首件，由生产车间组织查找原因或调整参数；必要 时按照《品质异常控制程序》进行处理；要求相关部门调整设备、工装治具，优化作业方 法后重新加工首件，直至首件合格方可批量生产。 5.2.2每次首件检验3~5PCS（特殊工艺按相关规定执行），对于外观的首检项目填写“√”和“×”，对于计量值则需填写具体测量数据，最终判定填写OK或NG。如有必要时，IPQC各工序应保留首件产品，便于产品一致性的确认。 5.3 制程巡检 5.3.1 IPQC按“QC工程图”和“检验作业指导书”的要求定时对各工序的品质进行巡查， 巡查员工是否在违规操作，机器性能是否稳定，上线物料及制程产品的品质是否合格一 致；环境是否符合要求，员工测量的方法和仪器是否合格，并将检验结果记录于《巡检 记录表》中。 5.3.2 IPQC在巡检过程中检验到某工位或工序制程有异常时，需要求该工位或工序立即作 出改善。当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重品质异常时，按照《品质异常控 制程序》进行处理；必要时要求该工位或工序停止作业直至改善合格才允许作业，同时 跟踪验证纠正措施效果，并记录。 5.3.3 IPQC检验依据工艺技术标准及各工序作业/检验指导书中的判定标准进行判定，对于 制程中出现的不合格品，须按《不合格品控制程序》有关规定执行。 5.4 自主检查 生产车间作业员要在生产中进行自主检验.自主检验中作业员如发现品质异常时,应及 时停止作业,并向组长或IPQC汇报,寻求改善对策. 5.5 最终全检 重点工序下拉的半成品或质量控制点工序的半成品由生产部执行全检，全检出的不良 品需由IPQC确认，并按《不合格品控制程序》进行处置。 5.6 转序及入库产品的确认 5.6.1生产部转序的半成