分销物流专业10月份经营分析.pptx

分销物流专业10月份经营分析2014年11月9日目录11月份工作安排10月份经营情况第一章第二章第一章 10月份经营情况整体经营情况 分销物流专业10月份当月实现销售额收入468.73万元，毛利收入60.65万元。1-10月份累计实现销售收入1.43亿元，实现毛利收入3425.53万元，实现利润378.94万元。销售收入全省第1名完成年度预算70.14%1毛利收入利润全省名次全省第2名全省第3名完成年度预算76.46%32完成年度预算39.79%整体经营情况县局累计完成毛利收入2083.29万元整体经营情况区局累计完成毛利收入1342.23万元管理状况分析-库存截至10月底，全区实物库存金额2941.03万元同比环比管理状况分析-库存县局情况库存结构管理状况分析-欠费同比截至10月底，全区欠费金额1222.4万元欠费分板块分布环比管理状况分析-欠费县局欠费区局欠费欠费分账龄分布重点业务进展情况1. 酒水项目发展情况 10月份县局酒水实现销售额131万元，完成预算的12.7%，区局酒水实现销售额42.1万元，完成预算的6.99%。平均12.7%平均6.99%重点业务进展情况1. 酒水项目发展情况?庆典酒水项目 截止10月29日，县局庆典酒水实现销售额13.16万元重点业务进展情况1. 酒水项目发展情况?渠道配送情况 截止10月29日，县局渠道累计配送酒水16.41万元，占酒水整体销售额的12.5%单位：万元重点业务进展情况1. 酒水项目发展情况?渠道配送情况迈出来，沉下去重点业务进展情况2.秋季农肥运作情况单位：吨单位 目标 运作量 完比 排名 荥阳133092069.17%1中牟1680108964.82%2新郑144088761.60%3新密152089558.88%4巩义126064150.87%5登封119545738.24%6合计8425488958.03%—— 截止10月30日，全区累计配送秋季肥4889吨，完成我局调整后目标8425吨的58.02%。重点业务进展情况2.秋季农肥运作情况单位：万元单位 运作量 累计收款 上半年回款 预计尾款 中牟 1089235.68532.45新密 895208.87-3044.88荥阳 920180.19544.81新郑 887163.193032.8巩义 641145.8659.39登封 45779.87-234.79合计6613209.12截止11月5日，全区秋季肥累计回款1013.66万元，秋季肥基本实现全部回款。重点业务进展情况3.平台常态化配送情况10月份平台配送额重点业务进展情况3.平台常态化配送情况1.10月份有效配送天数仅为20天，且配送员出勤率较低；10月份全区平台配送额累计128.05万元，环比下降40.02%。全区配送车辆出车次数126次，日均4.2车次。2.各县局均利用配送车调配农肥，长达2周；3.10月份为产品过渡期，各局缺乏季节畅销产品。重点业务进展情况4. “邮掌柜”项目发展情况邮掌柜安装情况 截至10月底，全区邮掌柜累计安装用户807家，其中巩义、新密已完成全年安装目标，中牟、登封仍有较大差距。重点业务进展情况4. “邮掌柜”项目发展情况邮掌柜下单销售额 10月份全区通过邮乐网下单实现销售额38.97万元，其中新郑情况较好，登封、新密与全区平均水平仍有较大差距。重点业务进展情况5. “惠民优选”项目发展情况全区人均：21.3户 截至10月31日，全区“惠民优选”项目发展会员总数为6.7万人，人均发展会员21.30户，完成目标计划（18.06万人）的37.11%，排名居全省第5位。重点业务进展情况5. “惠民优选”项目发展情况24.31%20.60%22.13%61.65%28.30%28.53%24.74%17.34%22.51%21.52%16.93%6.94%14.94%6.71%5.59%按完成比例排序 截至10月31日，全区累计实现销售额40.68万元，完成目标计划（148万元）的27.48%，排名居全省第6位。第二章11月份工作安排工作目标实现邮展柜新增用户160家，累计用户达967家，邮乐销售额不低于80万元。四季度确保实现酒水收入620万元，力争800万元。酒水平台配送邮掌柜惠民优选四季度发展会员18.06万户，实现销售额148万元。11月份全区平台配送额达到264万元酒水项目庆典市场一县一代理四季度县局确保收入379万渠道打通工作思路库存动销酒水项目1、做大宴席酒水市场，求发展，拉增长设置专人负责宴席酒水市场开发，负责整个项目的策划、动员、培训、信息档案建立和后续客情维护。形成一个职工搜集婚庆（庆典）信息，项目负责人协助开发的固定运行模式。同时，我们通过市场调研，制定出与酒店，婚庆礼仪公司、婚纱摄影楼等的合作方