仓库工作流程及出入库管理流程图物料与成品管理制度.docVIP

仓储科工作流程管理文件 物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对。 班前准备 班前准备 保管员据各自工作情况作安排审核填写物资申购平衡表或签收签发领料单、入库申请单、送货单、提货单等 物料入出库 物料库存量 帐务处理 GMP现场检查 票据归档 不符合要求 1.对车间提供的物资平衡表要审核后才能填写。不符合要求退回车间重做。 2.对领料车间的领料凭证（票据）进行审核、签字。 1．凭证票据收发放物料或成品、记账记卡、时时核对每批物料或成品的真实库存情况。 2．无凭单、无合格凭证等不予收发物料或成品，使用的计量器具或设备等要及时清洁及做好日常养护。 3．对转库贮存物料须有相关手续或书面报告并经批准签字同意，并作好相关记录。 对所管物料或成品跟踪库存情况，对匮缺物料及时对接、催促到位，不能影响车间生产或影响本厂成品出库。 2．应做到帐、物、卡三者相符，若不相符要及时查找原因并进行处理。 每月截止25日对各库所有入出库票据进行分类管理。 票据数经复核确认无误后分类归档集中保存于文件档案中。 说明GMP现场检查不符合要求的原因及处理意见。 落实整改措施，并采取有效的防范措施避免类似情况再次发生。 1 . 保管员凭单做账 对账目进行处理2．物料出库凭单两联 ：财务记账 、本部留底。 符合要求 1. 各岗位工作业绩按GMP现场考核标准执行。 仓储科根据生产科下发的生产指令并按采购计划需求量备料。 仓储科根据生产科下发的生产指令并按采购计划需求量备料。 生产车间应将上月计划未完成的物料需求量另作说明（继续生产或废除）。仓储科据此情况安排备料，以确保物资的正常供应而不造成浪费 采购 采购计划 供应商送货 是否检验 直接入库 免 检 质量控制检验 检验 仓库收货 检验判定 仓库直接入库 合格 确认 直接入库 不合格 良品 销毁 退回供应商 供应商补货 1. 严格按《物料接收管理规程》办理收货手续，暂存入库 2. 对初验不合格物料应严格按照 《物料拒收管理规程》执行 不良品 1.供应商所送货物应符合相关质量标准，数量应在采购计划数量内，对超出采购计划的物料应予以拒收。 1.凭证质量管理部出具的合格或不合格检验报告加以判定 劳保低值易耗品 1.对急需物料应取样检验 1.经质量管理部确认后按良品或不良品及时处理 1.经质量管理部批准同意后可与供应商办理补货 1.经生产管理部、质量管理部批准同意后按《物料销毁管理》程序执行