仓库管理制度及流程指导和规范仓库人员的日常工作行为.docVIP

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 1. 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 2. 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 3. 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 4. 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 5. 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 1) 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 2) 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 3) 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 4) 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 5) 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 6) 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 7) 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 8) 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 9) 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 10) 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 1) 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 2) 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 3) 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 4) 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 5) 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 6) 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 7) 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 1) 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。 2) 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 3) 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、 原材料报废 1) 严格执行 “报废单”进行操作 2) 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 3) 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. 成品的收货及入库 1) 严格按照 “成品入库单”进行操作 2) 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 3) 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 4) 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 B. 成品的出货 1) 严格按照 “成品出货单”进行操作。 2) 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 3) 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 C. 成品的退货 1) 严格按照 “成品退货单”进行操作 2) 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 3) 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。 五、货物管理 1. 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 2. 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 3. 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 4. 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。 六、货物的盘点 1. 仓库货物盘点由财务、仓