产品防护与交付控制程序.docVIP

编号 WD-QMS-COP06 版本 A 过程所有者 生产管理部 过程绩效指标 按时交付率、超额运费 有限公司 IATF 16949:2016 产品防护与交付 控制程序 编制部门：生产管理部　　　　审核： 　　　　批准： 2017年5月10日发布　　　　　　　　　　2017年5月10日实施 文件修改控制页 版次 修改页次 修改内容简述 文件申请号 发行日期 1.0目的 通过对物料、半成品、成品在接收、发放、存储、搬运、交付、使用及防护过程中的控制，确保公司物料管理的规范，产品的交付质量与交期满足客户要求。 2.0范围 适用于本公司生产的半成品、成品及生产所需原材料的标识、搬运、包装、贮存、防护和交 付作业管理。 3.0定义 成品：经过制造过程生产完成并经过检验入库的可以出货的产品。 4.0职责 4.1仓库负责原材料、半成品、成品的入库、发放、存储、交付、防护及发运管理。 4.2仓库负责产成品的备货和库存管理。 4.3质量部负责原/辅材料、产成品的验收，过程检验，并出具产成品检验报告及提供材料质 保书。 4.4生产部负责生产过程中物品的交付、储存、搬运，成品包装、检验、标签和发货的装运工作。 4.5销售部负责识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品和服务的顾客财产（包装物、产品等）；生产管理部则负责供方财产的相关管理活动。 5.0工作程序（流程图） 5.1供应商原/辅材料入库的控制 5.1.1供应商在交付时应将提交相关质量资料（如原材料质保书、产品性能试验报告及成品出货检验报告等）和“送货单”提交给仓库管理员，仓库管理员根据【采购计划】和“送货单”核对物料的名称、型号、数量、相关质量证明，正确无误后才能在“送货单”上签收，并填写相应的质量状态标识牌。 注：（1）对于短时间内无法清点数量的物料，可先签收；若后续清点出现数量不符时以实际清点数量为入库数量。 （2）所有进厂的原材料及辅件产品交付方式按《供应商包装及交货管理规定》 执行。 5.1.2仓库管理员签收物料后开具【送检单】，与相关质量资料一起提交给进货检验员，检验员确认合格后,将检验报告单提供给仓库管理员，仓库管理员及时开具【入库单】，并在“进出存报表”中入帐； 5.1.3若该物料为“委外加工件”，须开具【送货单】入帐；供应商交回报废品/料废品时，须在送货单的“报废/料废栏”中填写相应数量，并在“进出存报表”中入帐；仓库管理员通知质量部确认。确认报废的产品，开具“报废申请单”入废品库相应区域，确认可以返工的产品，按照“返工返修管理制度”执行。 5.1.4仓库管理员在接收物料时，须登记物料的锻造班次信息，以便追溯。 5.2物料的防护、储存、搬运的控制 5.2.1原材料防护要求应整齐、有序、科学。必须做到以下几点： (1) 所有堆放的物料标识一律面向通道，以便查找。 (2) 对于易发生质量问题的物料应杜绝露天放置，必要时进行密封防护，以防止产品受损和便于收发和保管，定期对易生锈物料进行防锈处理，确保产品防护。 (3) 物料堆放必须考虑产品性能、重量，客户有特殊要求时按客户要求执行。 (4) 仓库所有物料堆放均应明显标识，对产品的入库日期、批次、数量、出库日期应有详细记录，以便于执行先进先出的原则、存取方便，应保持仓库地面和货架的整洁。 (5) 仓库堆放应设置限高，防止倒塌、磕碰划伤和变形。 5.2.2仓库存储环境维护 (1) 仓库环境应整洁、干净、通风、干燥，远离水源、腐蚀性材料等。 (2) 仓库物品的储存和搬运考虑安排合理的物流通道并绘制仓库场地平面布置图。 (3) 包装物的材料不能对产品质量产生不良影响。 (4) 各仓库必须保持好储存条件，符合各种物料存放要求，注意防火、防潮、防盗的防范措施；公司必须独立设置危险品仓库，将油类、苯类、毒性、挥发性、污染性等物品放入危险品仓库，设置二次容器存放有效防止取用时泄漏，在危险品仓库外张贴MSDS及准备灭火器等应急设施。 5.2.3储存的控制 (1) 贮存均按规定区域、类别、架位整齐堆放，贯彻“先进先出”的原则，仓库内设待验区、不合格区退货区、合格入库区；未经检验的物品不得直接入库登帐。 (2) 放置原材料的货架上应有《物料储位卡》，标示所置产品名称、数量、规格、送货日期等相关内容。在物料入库或发放时，仓库管理员按照要求及时记卡入帐，做到帐、卡、物相符。 (3) 为了保证产品完好无损到达使用位置，仓库管理员应对供应商包装物外观目测检验合格后才允许入库，确保所使用包装有效防护产品。 (4) 对于储存期间发现产品包装破损以及仓库定期巡检质量、安全状况中发现产品包装破损须及时报告，并立即采取纠正措施。 (5) 对储存产品须明确标识产品型号、生产日期/送货日期、检验状态、工序等，清除任何无效/过期/多余标识。对于超期贮存或可疑变质