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费用报销管理制度
目录
一 费用报销总则 2
1.1 目的 2
1.2 费用报销原则 2
二 费用报销单填写、报销时效及奖罚规定 2
2.1 费用报销单填写要求 2
2.2 费用报销时效与费用预提要求 2
2.3 费用报销奖罚规定 3
三 费用报销附件要求 3
3.1 费用报销票据 3
3.2 单据粘贴要求 3
3.3 各类费用附件报销要求 3
3.4 费用附件报销的其他要求 5
四 费用报销流程的规定 6
4.1 费用报销支付方式 6
4.2 费用报销分类 6
4.3 费用报销审批流程 6
4.4 其他说明 6
一 费用报销总则
1.1 目的
为了加强公司的财务管理工作， 严格执行财务制度， 完善财务管理， 结合公司的具体实际情况，
统一各部门的报销程序及规定 , 特制定本报销制度。
1.2 费用报销原则
1.2.1 预算原则：费用的报销必须是在月度资金预算范围内产生的合理费用。
1.2.2 真实合法原则：费用报销必须真实、合法，金额准确，杜绝假虚报销。
1.2.3 标准原则：费用报销必须遵照公司有关费用报销制度执行，超标准部分不得报销。
1.2.4 节约原则：费用报销必须本着节约原则，充分发挥资金效益。该不该花，花多花少，
应有计划，有成本测算。
二 费用报销单填写、报销时效及奖罚规定
2.1 费用报销单填写要求
2.1.1 费用报销单禁止涂改，相关内容必须填写完整，如：报销部门、填单日期、领款人、
经办人、部门负责人等，字迹须清晰，金额小写和大写须规范且金额一致；
2.1.2 填单日期为当前填写单据的日期；
2.1.3 金额的填写要明确到“分” ，合计栏的金额前需加“￥” ，不同的费用类型分行填写；
2.1.4 出差、维修、采购等需在备注栏注明出差申请工作流号、维修工作流号或采购工作流
号等；
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