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第 PAGE 2 页 共 3 页
工 作 标 准 与 程 序
工作任务：
编制酒店财务报表的管理程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位： 总账
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、规范财务报表的编制算程序。
2、保证酒店财务信息的准确、清晰。
工作流程图：
审核凭证开 始
审核凭证
开 始
打印报表
打印报表
核对检查结 束
核对检查
结 束
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
审核凭证
1.1
审核各类凭证字号是否连续。
凭证字号不可断缺
1.2
按各原始单据所记录的事项，审核会计凭证所应用会计科目归集反映是否正确。
严格遵照国家《会计法》、《酒店会计核算制度》进行审核
1.3
负责对转帐凭证、付款凭证、收款凭证进行审核，财务部经理经行审批。
经财务部经理审批正确的凭证方可记帐。
2
初稿打印
2.1
按酒店管理需要与财务要求的会计报表格式在报表系统中设定相应的会计报表。
报表函数设定正确、报表格式美观
2.2
对已按会计期间进行更新的会计报表进行排版与打印。
不可漏缺
3
核对检查
3.1
审核利润表与其所属附表的相关数值是否相符、审核资产负债表与其所属附表的相关数值是否相符。
正确无误
3.2
审核利润表与资产负债表的平衡关系。
正确无误
3.3
审核各项会计报表明细项目其数值的正确性、合理性。
正确无误
4
正式打印报表
4.1
审核修改后，正式打印报表。
保证清洁、整齐、准确
4.2
编码按顺序排列，装订。
应检查、核对部门、页码正确无误。
4.3
分送：总经理、董事长
及时、准确。
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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