仓库管理细则仓库日常管理与进、销、存工作的操作流程.docVIP

康富威科技有限公司 仓库管理细则 一、范围 本文件规定了仓库的日常管理和出入库管理细则。 本文件适用于仓库的管理和对仓管人员的考核。 二、日常管理 2.1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，仓库所建账簿及顺序编号与财务部门所建帐薄必须互相统一，相互一致。 2.2仓库建账，必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等分别类建立相应的 明细账， 产品应按照类型、 规格、型号设立 明细账。 2.3 仓库必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等设置存放区域，不同的区域应设置明确的标志和标识。 2.4必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误 2.5 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。仓管员必须定期对每种材料进行核对并记录，如有变动或物料变化及时向部门主管及财务反映，以便及时调整。 2.6仓库保管员根据仓库库存情况，及时向采购部提出采购要求，并及时通知生产部和财务部控制各类物资的库存量。 2.7 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送主管部门领导及财务人员。保管员对仓库的各类不良存货每月必须提出处理意见，报主管负责人批准并责成相关部门及时加以处理。 2.8 保持仓库的整洁，及时清理各种物料的包装、保护等产生的废弃物。 三、入库管理 3.1物料入库工作流程 3.1.1 物料入厂流程图 合格数量核查物料检验物料入厂 合格 数量核查 物料检验 物料入厂 不合格 不合格 同意 同意 数量核查物料代用物料入库 数量核查 物料代用 物料入库 不同意 不同意 记账退货 记账 退货 3.1.2 入厂的物料在未入库前由采购部负责，仓管人员应该在库房指定位置（待检区）供入厂物料的存放。 3.1.3 物料进厂后由采购人员负责通知质检人员进行入厂检验。 3.1.4 质检人员检验后对物料要填写物料检验单，合格物料和不合格物料要分开填写，对于不合格的物料要填写上不合格项。同时将物料合格与不合格的分开，同时做好标记。 3.1.5 物料检验单一式两份，一份由质检存档，一份随物料运转。 3.1.6 合格物料由采购人员填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。 3.1.7 不合格品的代用由采购人员负责完成代用程序。完成代用程序后采购人员根据代用单填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。 3.1.8 不合格品的退货由采购人员负责。 3.2入库管理 3.2.1物料入库时，仓库管理员必须凭入库单、检验合格单办理入库手续；如属代用物料应凭代用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 3.2.2 入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3.2.3 仓库保管员在物料入库时发现有问题时，及时要求质检人员重新进行检验，并及时通知相关部门。 3.2.4 仓库保管员必须做到入库的物料及时入账，并对在存物料登记造册。 3.2.5 物料的保管必须和检验合格证一起保存，以便发出物料有问题时备查。 3.2.6 入库单填写要完整，入库单中要详细记录供货商的名称。 3.3 成品的入库 3.3.1 产品入库时入库人员要填写入库单，入库单填写要求完整、清晰。 3.3.2 产品入库时，仓库保管员要对入库的产品逐个检查。检查的内容为质检人员按照规定在包装箱上留下的检验合格标记。 3.3.3 解体包装的产品必须检查配套件（或包装箱）的数量。并指定产品的存放位置和堆放方法，并监督入库人员执行。 3.3.4 成品入库后要及时入账。 四、物料保管 4.1 按物料的品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及存储的区位； 4.2 仓库物料堆放（存储）整齐、平稳，分类清楚； 4.3 物料储存空间要进行合理的分区，分区的编号、标识要醒目，便於盘存和领取。 4.4 对易燃、易爆的物料要划设专门的区域保管，并设置醒目的标志； 4.5 物料的存放堆垛，要考虑到地面、楼层、货架的承载负荷，不得过大、超限，确保物料和人身安全； 4.6 仓库内的通道要通畅，不得胡乱堆放物品； 4.7 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 五、物料的出库 3.2.7 减速带板由于需求量很大，仓管人员有权利要求采购人员提前提供采购计划，以便及时安排存储货位和堆垛方式。 3.1.9 减速带板的入库。由于减速带板每次进货量很大，因此，入厂时不做质量检验。 3 附则 3.1 本管理