仓库管理制度仓库工作人员纪律要求仓库工作流程.docVIP

仓库管理制度 一、目的 通过制订仓库作业管理制度，指导和规范仓库人员日常工作，发挥仓库对物料的调配功能，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。 二、范围 仓库所有工作人员。 三、职责 1、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料（出货）、退料、储存、防护等工作； 2、仓库理货员负责物料的搬运、出货，协助仓管对仓库整理等工作； 3、仓管员、仓库文员完成当天工作后，做好工作台账记录。 四、仓库管理规定 （一）、物料的验收与入库 1、仓管员根据《采购订单》或业务部提供的到货明细（客供物料）、时间进行核对，送货单据必须填有我公司的物料代码等符合我公司要求； 2、若发现供应商所送来的物料与我公司提供的内容不符时，应立即通知采购或跟单员处理； 3、检查所到物料是否完好无损，发现异常状态（需拍照）即时通知相关人员处理； 4、仓管员详细填写《物料进仓记录表》，分类存放于“待检区”，并及时通知质检员检验； 5、检验合格的物料，放置“合格区”仓位。办理ERP系统及物料卡入库手续，次日将单据交给仓库文员核对记账； 6、不合格的物料转至“不合格品区”等待退回供应商。 7、存卡的使用，本着经济美观的要求，物资验收、发放完毕，应立即根据验收（发放）单，将物资代码、名称、规格型号、数量逐项计入物料明细账上并签名，同时将填写存卡挂在货位上，正确使用账卡，做到账卡相符，并做好日常的维护工作。 （二）、物料的出库 1、领料（原料、包材、半成品、成品） 1.1、生产部从ERP系统办理好领料单据后，仓管员检查领料单据等相关手续，按质按量及时将车间领用的物料备好； 1.2、物料出库要按物料进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持 “三核对”、“五不发”的原则； 1.3、由仓库理货员将货物摆放在交接区域内，仓管与车间领料员清点交接，双方交接完毕后在领料单据上签名确认。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违规做法。 1.4、发完料后，及时对单据进行整理、核对，仓管员次日将单据交给仓库文员核对记账，文员整理好交给财务部。 2、出货（半成品、成品） 2.1、 业务部门将确定出货的详细信息、出货需提供的资料及有财务部门盖章的放行条提前一天提供给仓库，仓管员根据出货单备货，文员提前订好车； 2.2、 相关部门需领用送客户或取样、送检等，均由相关业务员转好ERP中出库单并经部门经理核准，仓库方可发出；员工自行购买的产品也应由相关业务员转单经财务确认方可发出； 需出货物核实后，仓管员清点数量、检查包装，按生产批号对应出库单据，遵循先进先出的原则； 装车前仔细核对运输车辆的车牌号码是否正确，并检查车箱是否干净破损，是否干燥，防雨设施是否完好，确认之后方可装货； 装车时，仓管员需检查产品的标识及标示内容是否短缺与正确，装载是否妥当，确保包装防护良好； 装车完毕，仓管员与提货人需在ERP中转的成品出库单上共同签名确认； 出完货后，及时对单据进行整理、核对，仓管员次日将单据交给仓库文员核对记账，文员整理好交给财务部。 三、退料 生产部从ERP系统办理好退料单据后，仓管员根据退料状态与退料员进行交接确认，要求在所退物料包装物上标注清楚名称、数量及物料状态，交接完成后双方在退料单据上签名，仓管员将物料退库入卡登记。 四、物料的盘点 1、盘点要求 1.1、物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三者相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便入理检查库存物资盈亏数量及原因。 1.2、盘点要做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告，调整有根据，确保物资的准确。 1.3、盘点前仓库文员将月盘点表打印好交给各仓管，仓管员应于三日内盘点完并将报表整理好并在盘点表上签字后，报公司领导审阅，由仓库文员发送到相关部门。 1.4、每月仓库文员或主管对各仓进行物料抽查。 2、盘点检查的内容 2.1、检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因； 2.2、查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况，必要时重新进行小样检验； 2.3、查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因； 2.4、检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等。 四、不合格品及异常物料的处理 1、每个月末仓库文员汇总不合格品及库内异常物料，填写物料不合格审理单，报交质检部处理； 2、及时跟进且全力配合处理情况； 3、质检部处理完后，仓库文员根据不合格审理单处理结果办理和跟进相关单据。 五、物料的安全存储与保管 1、库房钥匙仅限于仓管人员保管。非仓库人员未经同意不