仓库物料领用流程与领用规定包括定额领用和损耗领用.docVIP

库房物品（统一改为“物料”）领用流程 1 目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。 2 范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。 3 职责： 库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记； 各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还； 生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理； 质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定，给出结论并根据判定结果办理库房的入库手续。 4 定义： 定额领用：计划内，由订单、合同号等生成的物料领用。 损耗领用：因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料领用。 5 引用文件 WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》 6 程序 6.1库房物料领用分类： 按部门对库房领用物料进行分类，每个部门再根据领用物料的用途进行细分： 工程部： 1、定额领用 2、工程维护领用 3、临时测试；试用 研发中心： 1、 项目领用 2、 消耗领用 3、 临时性测试、试用 营销中心： 1、 产品展示领用 2、 客户试用 3、 免费更换或是赠送 生产部： 1、 定额领用 2、 维修领用 3、 损耗领用 质管部： 1、 升级、消缺 2、 检验损耗 其他部门：略 6.2损耗账号设置与编制原则 各个部门设定损耗账号，对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门的损耗账号、损耗账号的设置规则如下： 1编号体系为 A03000－ Y XXX 分类号 分类号 部门号 部门号 固定号 固定号 部门号为英文字母A、B、C、D……，各部门名称对应部门号以及损耗号如下表： 部门名称 部门号 损耗号 行政部 A A03000－A000 营销中心 B A03000－B000 发电事业部 C A03000－C000 水利水电事业部 D A03000－D000 电网事业部 E A03000－E000 生产部 F A03000－F000 质管部 G A03000－G000 研发中心 H A03000－H000 IT服务事业部 I A03000－I000 教育营销中心 J A03000－J000 软件工程研发中心 K A03000－K000 总经理办公室 L A03000－L000 采购 M A03000－M000 远维 N A03000－N000 部门号（Y）可以扩展，当有新部门出现，或是以前未纳入的部门需要增添的时候，将继续按照英文字母顺序进行编号，分类号(XXX)，采用三位数字，总的损耗号为000。 2 损耗账号部门内部细分 部门内部增加了损耗类别则按照顺序依次编制（001、002、003、004……）各部门可以根据具体情况增设分类号的数目，并向质管部提出申请，由质管部进行添加。 生产部的损耗号细分如下： 分类 损耗号 生产部总号 A03000—F000 维修 A03000—F001 调试 A03000—F002 电装、机装 A03000—F003 SMT A03000—F004 外协 A03000—F005 库房 A03000—F008 出库不合格品 A03000—F009 …… …… 质管部损耗号： 分类 损耗号 质管部总号 A03000—G000 自研产品升级消缺 A03000—G001 检验损耗 A03000—G002 …… …… 发电事业部： 分类 损耗号 发电事业部总号 A03000—C000 项目1组 A03000—C001 项目2组 A03000—C002 项目3组 A03000—C003 项目4组 A03000—C004 …… …… 项目n组 A03000—C00n 电网事业部：（待补） 6.3 库房领用流程 1、定额领用：对于定额领用的物料，领用部门直接凭订单、合同号到库房办理（是否应先填领料单交经审核）进行物料领用（是否，库房根据订单、项目号生成出库单，办理实施物料出库。 2、出库不合格品的处理：对于定额领用过程汇总形成的出库不合格物料，领用部门填写《出库不合格品退换单》，经过质量部审核批准后，退到中转库，库房根据《出库不合格品退换单》，重新对领用部门发料。对于不合格品将根据分类进行处理：对于外购品，重新领用的物料将记入采购损耗号；对于自制产品，重新领用物料记入生产部出库不合格品账号。 进入中转库的外购不合格品由采购进行处理，处理（怎么处理？？？）后的产品由质管部判定后按照再入库程序进行入库。自制不合格品由生产部负责进行处理，处理结束由质管部进行判定后按照“6.4领用物料的回库流程”进行入库。 3、损耗领用：对于损耗领用，库房将负责将领用记入领用部门的损耗账号，领用部门凭《借用单》到库房领用物料，库房根据《