供应商管理手册.docxVIP

供 应商管理手 册 目 录 第一部分 前言 2 第二部分 供应链管理 14 大重要流程 4 流程 1 新供方引入流程 4 流程 2 样品确认流程 5 流程 3 初品确认流程 7 流程 4 物料估价流程 14 流程 5 供货比例管理流程 15 流程 6 物料采购流程 16 流程 7 物料招标管理流程 18 流程 8 物料价格管理流程 22 流程 9 供应商呆滞物料管理流程 25 流程 10 供方监督考核管理流程 27 流程 11 供方现场评审流程 30 流程 12 技术资料发外管理流程 32 流程 13 模具管理流程 33 流程 14 付款管理流程 37 第三部分 供应商管理制度 42 制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 42 制度 2 供方基本行为规范 42 制度 3 供方投诉管理 43 第四部分 供应商管理相关部门职责 . 44 第一部分 前言 本手册作为组织 ( 意指本公司 , 下同 ) 内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南， 不作为组织对供方进行管理的正式文件。 实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准 本手册介绍了组织从新供方引入、 样品确认、 初品确认、 物料价格管 理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部 门工作指引、 投诉管理、 行为规范等方面的管理制度， 使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识， 以便双方更好的合作。 一、流程图 第二部分 供应链管理 14 大重要流程 流程 1 新供方引入流程 序 流程 序 职责 号 ( 时间供参考 ) 号  流程 职责 1 供应链 / 品质 / 开发 申请 10 供方资格申请 供应链采购 1天 2 资料搜集 3天 评估意向 3 供方 /PMC/内销等 供应商管理工程师 11 供应商管理工程师 / 供应商管理 12 经理 NG 会审 供应商管理 NG 批准 组织最高管 理者 OK 样品制作 7天 检验 OK NG 现场评审 7天 评定 意向供应商 13 NG 由商务主管交给开发综合管理 , 14 并由开发综合管理 统一跟进落实供应商管理 / 15 供应链 NG 供应商管理 16 开通供应商编码 开通采购平台 签合作协议 日常监督 供应商管理 IT 专员 供应链部长 / 供应商 供应商管理 8 价格谈判 9 核价 供应链/ 财务 NG 财务 OK 任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式 / 人员（自行推荐、 经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 经物料样品确认合格、 工厂评审合格的候选供方经 PIMS流程审批后， 方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。 供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 一、流程图 流程 2 样品确认流程 序 序 号 流程 职责 序 号 流程 职责 开发工程师 (分老产品 1 打样/送样 申请 新供应商、新产品新供 应商二类 ) 5 供应商 2 供应商管理工程师 寻找意向供应商 6 委托检验 开 发 工 程 师 供方资质审查 供应商管理工程师 / 供应商管理 NG 3 NG 7 检测 检验部门 OK OK 供应链商务 4 发技术资料 8 结束 供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下） ，并填写完整、盖有该公司公章的《供应商送样测试签收 / 回执单》发至组织内开发部。因未传送《供应商送样测试签收 / 回执单》至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料： ⑴《出厂检测报告》； ⑶《部件规格书》、爆炸图、 BOM表； ⑶ 有效的零部件 UL，VDE，CCC，TUVPS， TUV莱茵等安规认证证书和报告（ CE的认证是不接受的）；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。 ⑷ 有效的 ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效） ； ⑸ 如果是外部可以接触到的，需要提供 PAHS的测试报告； ⑹ 如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国 LFGB，美国 FDA。 ⑺ 样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。 工程师接收到样品时，需在《供应商送样测试签收 / 回执单》“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间内负责将《供应商送样测试签收 / 回执单》“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前