采购管理制度及流程.pdf

采购管理制度及标准 汇波防腐技术有限公司 采购管理制度 第一章 目的和范围 一、目的 根据公司的发展战略，结合公司实行 阿米巴 管理的实际情况，为使公 司之资材采购作业有所遵循，已能取得适质、适量及适价的货物，特制定 本制度。 二、范围 凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用本 。 第二章 采购物品的分类 一、公司物品按下列标准进行归类： 1.1.原材料：指生产过程中耗用的原料； 1.2.辅助材料：是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料； 1.3.自制半成品：指公司自制但未完工的半成品； 1.4.库存商品：指生产完工入库的商品； 1.5.工具器具：指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等； 1.6.包装物：指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品； 1.7.固定资产：指房屋建筑物、机械设备、仪器、电子设备、汽车、运输工 页脚内容 采购管理制度及标准 具等； 1.8.办公用品：指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用 品等。 第三章 采购作业流程 一、采购的依据 1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据： 1.2.销售部门的销售预测： A、对近期销售情况的分析； B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测； C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。 1.3.生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单： A、仓库材料安全库存量； B、客户订单数量。 1.4.其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。 1.5.销售部门负责分析销售情况， 并根据销售情况销售预测书面报告， 将报 告提交给公司管理层及生产计划部门。 1.6.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产部门统一请购 . 1.7其他物品均由耗用单位进行请购，实用 “谁使用谁请购 ”的原则。 二、请购 2.1.请购部门依据本 1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写 页脚内容 采购管理制度及标准 请购单“ ”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核 准时，应附上相关书面文件，作为申请的依据。 2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。 ” 一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。 三、请购核决权限 1、请购金额预估在 5 千元以内者，由采购执行部门进行比价，并由分管 总经理核决。 2、请购金额预估在 5 千元至 1万元者，由采购执行部门询价、议标。最 终由总经理核决。 3、请购金额预估在 3 万元以上者，进行小型招标并由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以总经理核决权限呈核。 四、采购方式 4.1.采购部门进行货品采购的依据是经核准的 “请购单 ”，并依据不同货 品及数量、规格，确定不同的采购方式。 4.2.固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采 购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。 4.3.未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定 采购对象。 凡单价或总价在 RMB