质量管理考核办法及实施细则.pdf

管理制度 制度编码： 质量管理考核办法及实施细则 1. 总则 1. 1 目的 为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运 用质量管理体系标准要求，督促公司 ISO9001 质量管理体系保持有效运行和持续改 进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定 本质量管理考核细则。 1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作 行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管 理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订， 并负责根据公司年度经营目标制定 公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂 / 部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后 2小时内口头、16小时内书面报告技术质量 保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后 4小时内口头、 16小时内书面 报技术质量保证部。 （一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知） 1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书 面报告，夜间发生的质量事故发现后 4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告 知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析 1.4.2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会， 分析事故发生原因， 责任人， 确定纠正 / 预防措施及完成措施时间； 技术质量保证部负责会议记录， 编写会议纪要， 跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4.2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发 生原因，责任人，确定纠正 / 预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记 录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4.2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参 加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正 / 预防措施及完成措施时间；责任部门负 责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4.2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责 任人，确定纠正 / 预防措施及完成措施时间； 责任部门负责会议记录， 编写会议纪要； 技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4.2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4.2.6 责任部门 3个工作日内拿出原因分析、纠正 / 预防措施和处罚奖励处理建议报 技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标 准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实 物质量问题（部门例会、质量日报 / 周会 / 月会材料）的发现等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系 内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投 诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求 1.4.4.1 严禁未经主管部门批准、 许可，擅