仓库管理制度仓库收发货规定仓库储存现场管理规定.docVIP

仓库管理制度　　1.目的　　为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库物料供应，提高仓库标准化的管理保证公司财产安全　　2.适用范围　　事业部物流部仓库　　3.定义　　原辅材料包含原材料、辅助材料、包装物、备品备件、在途材料等　　4.职责　　仓库主办，各部门协办　　5.相关规定　　5.1库区管理　　为保证仓库物料安全，任何人均不得随意进出库区，特别是辅料仓库，未经仓管员同意进入库区的，仓管员有权进行制止，无法制止的立即通知物流部、财务部处理，并对责任人进行处理　　5.2仓库的责任　　5.2.1 仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥善及时处理不良物料和废旧物料。（收发管料）　　5.2.2 做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。（防火防盗）　　5.2.3 仓库准确及时做好仓库电脑账目，为计划部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目）　　5.3收货相关　　为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买物料、物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。所有物料进仓必需有供应商的《送货单》，或《采购到货单》，否则不给予进仓　　5.3.1 采购入库：采购员须至少提前1天将填写完整的〈〈采购物资入库单〉〉　　提供给仓管员　　5.3.2 仓管员严格按照《物资采购到库清单》收料，必须认真核对计量标准、数量、规格、型号与《采购物资到库清单》是否一致;对物资外观、标识进行必要的检验不得私自接收多余材料（供应商样品、赠品等除外）　　5.3.3 物料验收：货物进入待检区后及时通知相关人员验收，并出具验收报告；备件及加工件须由设备科申请人验收，并在〈〈采购物资入库单〉〉上签字。收料过程发现数量、质量不达标或其他不符合及时通知采购部进行处理　　5.3.4 检验和接收通过后，仓管员应及时出具收料单；将收料单录入打印一步到位。收料单签字后定时提供给相关归口岗位。仓管员应保证所有收料单与库存账务收料内容一致不得单独更改收料内容　　5.3.6 因紧急使用，无采购价格而无法出入库者，采购员必须预先说明，限定时间。如未及时处理仓管员自限定时间末起2个工作日内上报财务并通知采购员；按厂家免费赠送计算不再给予入库报销；责任由采购员承担　　5.3.7 采购到货接收时间：每周一至周五的7：00-16：00；如紧急物料入库必须提前通知仓管员，否则仓管员有权拒绝接收入库　　5.4材料领用规定　　所用从仓库领用的物料、物品，都必须有《发料单》、《领料单》或《出仓单》，经相关领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品　　5.4.1领用审批　　⑴ 按（用量、范围）规定不得越权，所有生产性物料由车间主任审核、厂长审批；外地安装附件配送的物料由工厂申请，物流部经理审批后领料　　⑵ 技改、设备安装（在建工程项目）的领料由工程部经理审核，总经理批准；第一次领料必须附送已经批准的《投资/技改项目立项审批表》　　⑶ 设备维修备件领用由设备科长签批　　⑷ 劳保用品由厂长审批，并按《劳保用品发放的管理》规定领用　　⑸ 供应商退货由物流部、采购部经理审批　　⑹ 内部事业部调用材料的必须根据批准的事业部物料调用申请单才能发料　　⑺ 赠送、对外销售的物料必须总经理批准，财务会计核实价格后办理领料手续　　⑻ 仓库禁止向外借用物料，如紧急特殊情况，借用人需得到审批领导同意并填写领料单作借用手续，并在1个工作日内补齐正常手续　　⑼ 生产单位不得领用生产材料用于非生产目的，违者按领用材料价值全额赔偿　　5.4.2物料发放　　⑴ 仓管员对任何部门均应严格按先办手续后发料的程序发货,严禁先发料后补手续的错误做法,严禁白条发料　　⑵仓管员根据领料申请单在库存系统查询，并维护发料信息　　⑶到指定的库位严格按先进先出规则提取材料；确认发料信息，打印发料单，领料人确认签字　　⑷领料时间：B类材料每天仓库当班时间 ，其余材料每天7:30-11:00，下午仓管员开始办理帐务处理、现场整理等工作，以保证帐物日清月结　　⑸ 原则上不允许非上班时间的领料　　⑹ 非正常领料时间要领料，领料单必须由部门经理或厂长审批后，交物流部经理批准，仓管员才予以发料　　⑺ 设备故障紧急用料，由设备维修员填写领料单后可先发料，正常手续在1个工作日内补齐　　5.5 以旧换新　　5.5.1 领料以旧换新：下列物资领料时必须以旧换新　　⑴ 单价价值大于1000元以上的备件（生产设备、运输设备配件）　　⑵ 工作服、钢丝护腕、布围裙、工具、银浆罐、计量器具、计算器、电话机、硒鼓、