仓库管理制度物品出入库与借用管理物品报废管理规定.docVIP

仓库管理制度 一、目的： 1、为加强库存及在借用物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2《采购入库单》由采购部办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由制造部办理产成品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编码、名称、规格型号、数量，如相符，根据物品入库单登记台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质检部。 1.4《采购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货管理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后方可领用（领导授权亦可），相关单据上必须说明领用原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料。 2.2产成品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.3售后服务物品发货（非合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、董事长核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.4物品发货（借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.5仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，严格按照套料表禁止随意调换；物品不全或不能满足实际需求应及时通知相关部门人员。 2.6物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后发出；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 3、借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准方可借用（领导授权亦可）。 3.2借用物品期限从发货之日起为______，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；逾期未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用______；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。 5、物品报废： 5.1物品报废原因： 仓库 1）变质的（生锈、变质、老化等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 制造部 1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。 服务部 1）因技术服务而造成报废的； 2）借用/试用后，经质量部判定为无法再返修使用的； 5.2物品报废流程：?????????????????????????????????????????????????????? 1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在_______元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。 5.3物品报废注意事项： 1）所有已办理报废手续的物品归仓库集中保管、处理； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如电磁阀、阀块、螺丝等），送质量部检验，合格品作为服务备件存服务备件库。 6、账务管理： 6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账； 6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部； 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库管理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。 7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，及时入库贮存。 7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独