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内部稽核程序 1. 目的? ?验证本公司质量管理系统是否被正确实施以及能够适时发现问题,并采取? ?矫正措施,以有效达成公司所规定之质量目标,进而判定质量之有效性.2. 范围 凡一切与质量管理系统有关之各项及实施或相关部门,均适用之.3. 权责? ?3.1 质量管理代表:拟定年度稽核计划筹组稽核小组及稽核结果之审查.? ?3.2 稽核小组执行稽核工作及不符合事项之矫正跟催.? ?3.3 资料中心:稽核报告之保存.4. 作业说明? ?4.1 作业流程图.(附件)? 4.2 质量管理代表须于每年12月底前将下年度之「年度稽核计划」(附件2),? ??拟定,并呈交总经理核准后,据以实施.? ?4.2.1 本公司内部稽核每年实施一次或依下列情况有必要时召开临时稽核.? ??a. 重大质量异常.? ??b. 总经理特别指示.? ?4.3 成立稽核小组? ?4.3.1 由质量管理代表筹组,为非常设性组织,质量管理代表为当然召集人.? ?4.4 稽核小组人员资格.? ??4.4.1 经总经理派任核准.? ??4.4.2 稽核小组之成员不得参与自己单位之稽核工作.? ?4.5 稽核通知? ??4.5.1 稽核前二周,由质量代表召集稽核人员说明本次稽核之范围与须注意事项.稽核员可制作「稽核查检表」(附件3)? ??4.5.2 稽核前一周,由稽核组长发出「内部质量稽核细部计划通知单」(附? ?? ?件4),通知受稽核部门或单位.? ?4.6 执行稽核? ??4.6.1 召开起始会议: 由稽核组长视需要召集小组成员与受稽核单位之?相关人员共同举行,会中双方确认稽核范围与详细时间,以及陪同人员.? ?4.6.2 稽核时,若发现不符合事项,须详细登录于「稽核查检表」中,以利? ??查询.? ?4.6.3 稽核完后,稽核员须根据「稽核查检表」将本次稽核不符合事项填? ?? ??写予「不符合事项报告」中,如(附件5)? ??4.6.3.1 由稽核组长召集小组成员与受稽核单位最高主管举行会? ?? ?议,说明本次稽核结果.? ??4.6.3.2 将「不符合事项报告」让部门主管确认.? ??4.6.3.3 请部门主管提出措施,并填写于「不符合事项报告」中.? ??4.6.3.4 规定矫正期限,并由部门主管确认及签署.? ??4.6.3.5 将报告复印一份交予部门主管,并要求在规定时间内,完? ?? ?? 成矫正.? ??4.6.3.6 稽核组长需将本次稽核不符合事项汇整一份.品质稽核改善对 策及追踪表(附件6)以予追踪管制.? ?4.7 稽核报告.? 4.7.1 稽核组长须将稽核结果所发现之缺失,撰写稽核综合报告(附件7),? ??送交质量管理代表及总经理审查后,复印一份交予被稽核单位.? ?4.7.2 正本归资料室存盘,并依规定期限保存之.? ?4.8 穚正结果之追踪及确认,由稽核小组执行.? ??4.8.1 若稽核员确认不符合事项已经改正,并确实能防范不符合事项之再? 发,则不符合事项报告可经稽核员签署并送交稽核组长及品管代表人审 核.?4.8.2 若稽核员发现受稽核部门所作之矫正,仍无法彻底改善不符合事项,? ??稽核员需将结果记录于不符合事项报告之改善追踪及确认栏内,并? ??于规定期限内再次追踪及确认.? ?4.9 稽核报告须于管理审查会议中,由质量管理代表提出稽核情形矫正状况.? ?4.10 本公司质量系统内部稽核项目与各部门对照表请参阅附件85. 使用表单? ?5.1 年度稽核计划. ? ?5.2 内部稽核查检表. ? ?5.3 内部质量稽核细部计划通知单. ? ?5.4 不符合事项报告. ? ?5.5 质量稽核改善对策及追踪表