信息部年度质量管理体系运行情况报告.docx

**** 年度质量管理体系运行情况报告信息部】 日期：日期：拟制： 日期： 日期： 审核： ****年度信息部质量管理体系运行情况报告 第 ****年度信息部质量管理体系运行情况报告 第 PAGE #页共2页 一、 审核结果 信息部成立于****年下半年，共接受1次内部质量管理体系审核； 在10月份的内部审核中，信息部共发生3项不合格。不合格事实是： 1） 公司质量方针未培训宣传到位，信息部未全员理解； 2） 信息联络处理单未按要求填写； 3） 制定了质量目标未实施:； 以上不合格项均已采取纠正措施，详见内部审核报告，纠正措施有效。 分析这些不合格项， 1） 主要原因为部门架构改变后未及时进行有效的培训 ，需要加强学习和培训； 2） 大部分为员工在填写质量记录表格时，没有引起足够的重视，填写不够规范。说 明文件记录的控制不到位，需要强化培训和监督检查。 3） 质量目标未随部门的变更而变更，旧的已经不适合新部门的发展需要； 【改进建议】 为保证质量管理体系在信息部持续有效运行，给公司各部门提供更好 的服务，已增加内部投诉等多项监督机制！ 二、 内部反馈 ****年的信息部未接到任何异常反馈和书面投诉，主要原因为信息部小的异常基本 为现场即时解决的，所有在效果和质量方面还是有保障的！ 三、 过程业绩 1、 质量目标完成情况 ****年信息部根据公司质量目标，分解、制定了本部门的质量目标，并在执行过程中 及时进行了测评。 2、 每月保证网络通畅率三98%（不考虑重大异常因素，如通讯商网络中断） 每月常及时处理率三98% 每月内部投诉不超过两次 按前三年信息部工作执行情况，质量目标全部按要求达成，除因 5楼出现火灾致使 公司断电外； 主要过程业绩 以人为本，互相交流，创建高效和谐的团队 信息部注重团队建设，加强部门间的沟通，部门间相互交流和学习，做到了以各岗位 之间基本可以互相轮换，有效预防了各种异常的出现； 四、预防和纠正措施的状况 ****年信息部制定了以下预防措施： 1、维修人员等相关人员对该产品进行产前评审，分析生产此种产品所需要注意的事 项，从而减少生产过程中人为引起的质量问题。 ****年信息部制定了以下纠正措施： 1、 公司质量方针未培训宣传到位，信息部未全员理解的问题，已请培训部门加强相关 方面的培训，同时部门内组织学习； 2、 信息联络处理单未按要求填写；已要求相关部门规范使用； 3）制定了质量目标未实施：重新制定适合目前运行的质量目标并实施统计； ****年信息部对体系运行中存在的问题均已采取纠正措施。措施有效。 七、 质量管理体系运行情况的自我评价 综上所述，****年度信息部质量目标全部完成，保证了公司质量目标的实现。 信息部 的各项工作基本处于受控状态，员工执行管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面表 明信息部质量管理体系处于稳定、良好的运行状态。 八、 改进的建议 1、人员编制不足，明年逐步增加编制并把工作细化，量化