签字业务流程超市.pptx

信息部签字办事流程 财富春天信息部 签字办事流程的目标 公司流程管理主要是针对公司内部政策，改变公司职能层、中间层、前线相互之间的协调配合的流程，使每个流程做到机构不重叠.业务不重复，达到缩短流程周期.节约运作资本的作用。 企业流程管理项目宗旨 1.通过精细化管理提高受控程度 2.通过流程的优化提高工作效率 3.通过制度或规范使隐性知识显性化 4.通过流程化管理提高资源合理配置程度 流程管理的目标 流程管理最终希望提高顾客满意度和公司的市场竞争能力并达到提高企业绩效的目的 信息部主要表格: 1 超市新品引进表 2 进/售价调整单 3 4 DM商品单 事 务 处 理 单 主要表格: 1 库存调整单 2 终止、解除合同单 3 合同审批单 事 务 处 理 单 事务处理单签字流程 申请人主管领导签字 申请人签字 相关部门负责人签字 制单人签字 事 务 处 理 单 申请办理事务描述不清楚， 涉及商品的编码、厂商、扣点等相关内容添写不完整 问题点 解决方案 存在的问题 对于要求完成内容多的可以附打印的明细。例如转厂商品过多，改商品资料等 超市新品引进表 新品引进表 未写明产地，保质期，如有特殊情况，请文字说明 超市新品引进表签字流程 申请人主管领导签字 申请人签字 相关部门负责人签字 总经理签字 超市新品引进表 对于单据上要求填写的项目填写不完整，并字迹不清楚. 商品资料重复填写严重.商品条码错误.商品类别错误.产地 保质期，税率必须填写。 问题点 解决方案 存在的问题 对于商品资料重复填写、商品条码错误、商品类别错误、资料填写不全，我部门不给予录入。如产地和保质期有特殊情况未填写，请业务监查给予文字说明 进/售价调整单 进/售价调整单 厂编写错，档期前交单晚， 进/售价调整单 DM商品在DM变价单未写，晚扫码时发现，而且涂改 进/售价调整单 价格更改后未有相关负责人签字 进/售价调整单 日期书写不清，而且商品重单或上一档期未结束，又变价 进/售价调整单签字流程 申请人主管领导签字 申请人签字 相关部门负责人签字 总经理签字 进/售价调整单 对于经代销不添写原进价、售价和现进 售价格.不填写8位商品编码，员工交接不及时 营业员很少留变价底单。无法快速查寻 单据填写必须完整.对变价商品及时领取价格异动， 及时发现问题然后拿底单.条码到我部门反馈问题， 及时解决。要求在单据上不允许涂改。 问题点 解决方案 存在的问题 DM商品单 DM商品单 涂改严重，字迹不清 DM商品单签字流程 申请人主管领导签字 申请人签字 相关部门负责人签字 总经理签字 DM商品单 填写不清楚、不规范、错误、大量涂改 问题点 解决方案 存在的问题 对于填写错误的资料与各部门经理及时沟通，并及时制作完毕。按属性统一填写。 对于未填写DM单上的DM商品在单据后补全，并由部门经理签字即给予制作，并把问题反馈。 对于大量涂改单据，需重新填写，与原件一同上交。 DM单有关规定 DM变价单必须在档期开始前一日11：30分前交予我部， 店内侃商品必须在档期开始前一日晚17：30分前交予我部 档期开始前一日晚20：40分传电子称及POS机 各部门20点后取价格异动及价签 DM商品变价单签字包括：部门经理—店总—业务监查—总经理 生鲜部门特殊有档期当天交变价单 必须在档期开始早8：10分前交变价单 DM单有关规定 如在扫码时发现有DM商品因未交变价单未变价情况， 按流程填写变价单给予变价，但要按相关规定给予处罚。 所有档期变价商品必须在档期前一日全部扫码完毕。 所有发现问题必须在档期前一日全部处理完毕。 如有档期交叉情况，对前一档期促销必须终止， 否则对后一档期不予制单。 库存调整单 库存调整单签字流程 申请人主管领导签字 申请人签字 相关部门负责人签字 总经理签字(2000元以上) 库存调整单 对于单据上要求填写的项目不填写完整，并字迹不清楚 把调整金额没有填写在所有单据金额后 问题点 解决方案 存在的问题 为防止出现错误，由部门经理统一制单，调整库存，并严格监督签字流程，对于未有签字的单据决不给予制单，制单情况，商品做促销，或盘点后。 合同审批单 合同审批单 应写项目，未写全，例如品牌 签字流程不完整，品牌（商品）和经营属性、税率不填写。 流程不完整，品牌、属性、税率不填写的不给予录入 录入合同后由信息部经理签字，统一交接超市合同员处 问题点 解决方案 存在的问题 终止、解除合同单 问题点 解决方案 存在的问题 我部门是最后签字部门，签字后给予终止合同。并保留终止合同单。我部门对缺少签字的单据不给予终止合同，并询问该合同三个月质保期是否已过 1. 签字不完整、未过质保期 规范管理 要求 1.对于每种单据严格按要求填写，并填写正确，如有