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中化珠海2015-2017年战略规划二○一四年九月3.5.4.2.1. 发展愿景 经营环境分析 具体思路和举措 战略规划目标 2014年战略实施差异分析目录一、发展愿景 成为具有国际一流水准和中国华南地区最具规模的第三方液体石化物流基地。3.5.4.2.1. 2014年战略实施差异分析 经营环境分析 具体思路和举措 战略规划目标 发展愿景目录二、2014年战略实施差异分析业务经营 ( 单位：万元）品种2010年2011年2012年2013年2014年预计 销售收入7,96217,34214,7209,00112,187 税前利润（非股比）-9494,6113,613-1,6131,700（修订）二、2014年战略实施差异分析业务经营 直接贡献毛利对比情况( 单位：万元）品种2014年预算2014年预计完成2014年预算比所占比例差异分析原因保税油2,1771,16053%29%国际市场持续低迷，尤其是生物柴油和混合芳烃消费税优惠政策过后需求锐减；地理位置劣势客户转移到广州南沙。非保税成品油（含燃料油和基础油）2,8092,10075%53%库区竞争激烈；受资金紧缩影响客户采购能力受限，存货意愿不足。非保税原油-127-短期性的需求化工品（含保税化工品15%年初受消费税政策影响客户储存量较大，政策明朗后只出不进，下半年收入大幅减少。二、2014年战略实施差异分析业务经营税前利润对比情况（非股比）( 单位：万元）2014年预算2014年1-8月2014年预计差异分析原因2,3301,4181,2001、国际市场持续低迷，尤其是生物柴油和混合芳烃消费税优惠政策过后需求锐减；地理位置劣势客户转移到广州南沙。2、库区竞争激烈；受资金紧缩影响客户采购能力受限，存货意愿不足。3、年初受消费税政策影响客户储存量较大，政策明朗后只出不进，下半年收入大幅减少。4、GC油轮换周期较长。 上述因素使得我司罐容出租率从年初的100%下降到全年的60%左右，单价较预算下跌10%，码头转输预计只完成预算的65%。二、2014年战略实施差异分析 单位：万平方米工程建设项目　仓储用地规划总库容已建用地已建库容量待建用地待建规划库容量南迳湾20366铁炉湾45163.42259.223104.2总计652003267.233132.8总体情况现有仓储用地约65万平方米，总体规划建设目标为200万立方米的油品和化工品仓储库区。目前已经/正在开发用地约32万平方米，已建总库容为67.2万立方米；待开发用地约33万平方米，可规划建设总库容132.8万立方米。南迳湾仓储用地约20万平方米，已开发用地约10万平方米，已建成总库容约8万立方米的化工品库区；待开发用地约10万平方米，计划三期建设总库容28.6万立方米的化工品及油品库区。铁炉湾用地约45万平方米，已经开发用地约22万平方米，已建总库容59.2万立方米的成品油库区；待开发用地约23万平方米，可规划四期项目建设总库容104.2万立方米的国家原油战略储备库和商业原油储备库。二、2013年战略实施差异分析项目建设进度差异分析 单位：万平方米项目名称规划实际差异原因分析中化珠海三期项目2013年3月31日项目基础设计及概算获股东批复2013年1月24日召开基础设计及概算专家评审会;2月16日正式上报股东计划推后股东尚未批复基础设计和概算中化珠海石化公用码头南侧8万吨级泊位码头结构加固改造工程（第一阶段）2014年3月完成开工备案等政府审批，9月完成施工。2014年6月完成开工备案，预计12月完成施工。进度滞后开工备案审批滞后；共用水域疏浚达标滞后导致航道拓宽及自用水域维护开工滞后。5.3.2.4.1. 经营环境分析 具体思路和举措 战略规划目标 2014年战略实施差异分析 发展愿景目录三、经营环境分析 联合国下调了2014年和2015年全球经济增长预期至2.8%和3.2%，各较其在去年底所作的预测下降0.2%和0.1%。美国上半年经济增长缓慢；欧元区尽管已经走出衰退，但一些成员国银行和实体经济依然较为脆弱。不过，联合国认为全球经济仍将在2014年至2015年继续向好的方面发展。预计发达国家经济增长在2014年和2015年为2.0%和2.4%，为2011年以来所有主要发达国家经济首次同步增长，有望形成良性循环，相互促进各国经济复苏。预计新兴与发展中国家经济在2014年和2015年仍将分别增长4.7%和5.1%，依然明显高于发达国家，对全球经济增长的贡献仍略高于50%。美国“页岩气革命”已经动摇了世界液化天然气市场格局，并且这一影响还将愈发显著，进而改变世界能源格局。自从美国近年来的“页岩气革命”之后，美国非常规天然气开发速度大大超出想象，美国不仅不再需要进口液化天然气，而且用自身