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XXXX有限公司
内部控制制度
第一章 总则
第一条 为了加强公司的内部管理，有效防范和化解经
营风险，促进公司的规范发展，根据《公司法》 、《企业内部
控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的
实现，降低股东的
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