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内控工作计划 2 篇
1、工作整体目标：
随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视， 公司内控管理
工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展，为了切实做好 201x 年
度的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本计划。
201x 年度内控管理小组工作重心主要放在完善内部控制管理流
程及制度， 强化内控流程的执行方面。 通过近几年来内部控制审计发
现的缺陷，在制订整改措施的同时，
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