企业电子报税管理系统培训课程版本号308.pptx

欢 迎 您 参加企业电子报税管理系统3.08 (企业端幻灯片)企业电子报税管理系统培训课程第一部分 企业电子报税系统安装与注册第二部分 企业电子报税系统系统基本操作 (重点内容)第三部分 常见问题及解答第一部分企业电子报税管理系统安装与注册（一）、系统的安装（二）、系统的注册 （一）系统的安装通过我们公司网站进行下载电子报税3.0单机版安装.再注册3.07和 3.08。下载完成, 双击dzsb3后，用户按照提示点击【下一步】，直至点击【完成】。 安装金税卡时，再安装电子报税3.0单机版。注意：录入信息后没有注册3.07和3.08时，系统会有以下提示（如下图3）图3注意1、企业税号和企业名称注册到系统中后，系统会有如下图提示“不是本企业的注册码，请与服务单位联系”。用户只需要双击３.07进行注册码再双击3.08升级即可2、本系统每年一月份至六月份都会出现如下图提示“本年度程序尚未注册,请与服务单位联系”的提示，属正常情况. 六月或七月份时系统才需要进行注册(且每年必须进行一次注册),注册过后系统就不会再出现此提示.第二部分 (重要内容) 电子报税管理系统基本操作（一）、 系统初始化管理（二）、进项发票管理（三）、 销项发票管理（四）、 纳税申报（五）、 系统管理（六）、税务凭证管理（七）、辅导期企业进项比对抵扣过程 （一）、系统初始化管理系统配置公司资料设置常用税目设置开票系统税目初始化纳税申报初始化系统配置2、点击“修改”按钮,把当前使用数据库径修改正确．点“保存” （如下图8）1、进入基础资料管理下的“系统配置”（如下图7）图7公司资料设置1、进入基础资料管理下的“公司资料设置” .（如下图10）2、点击“修改”按钮,把本企业的基本信息好,点击“保存”按钮进行保存. 图10常用税目设置3、如”常用税目”中有不是本企业常用税目的,可以选中此税目点击”从常用税目表中删除”．（如下图15）2、在税目资料列表中找到本企业的常用税目,点击”添加到常用税目表中” .（如下图14）1、进入基础资料管理下的“ 常用税目设置”（如下图13）图13开票系统税目初始化1、进入基础资料管理下的“ 开票系统税目初始化”（如下图16）2、进入”常用税目初始化”,点击”更新”按钮．（如下图17）图163、进入” 产品税目调整”,首先点击”全选”按钮,然后点击”修改”按钮．（如下图18）4、选择常用税目,双击选定．（如下图19）6、点击”更新”按钮．（如下图21）图18注意:修改税目资料之后需要按“更新”按钮更新，否则数据没有写入到开票系统中此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作7、进入”已开发票税目调整”选择左上角开票日期．（如下图22）9、选择常用税目,双击选定．（如下图24）8、点击”全选”按钮,然后点击’修改”按钮．（如下图23）10、点击”确定”按钮．（如下图25）11、点击”更新”按钮．（如下图26）图22注意:修改税目资料之后需要按“更新”按钮更新，否则数据没有写入到开票系统中此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作纳税申报初始化3、录入初始化数据,包括资产负债表的年初数,损益表的本年累计数,如果是年中 新办的企业资产表、负债表数据为空.4、择初始化月份，初始化月份是申报月份的前一个月，初始化日期自动产生。1、进入纳税申报下的”纳税申报初始化”．（如下图27）2、点击”开始”按钮,弹出确认对话框点击”确定”．（如下图28）6、点击”审核”按钮,界面上会有一个”核准”标记，表示初始化完成．（如下图30）图27说明:在本系统中所有单据、发票或者报表必须经过核准,没有核准的单据实际上是一张无效单据.注意第一次使用本系统时，用户应该首先设置好企业的基本信息，以保证读入数据的合法性与生成报表的正确性．常用税目资料影响到开票系统的开票税目和报表五的生成．因此，在本系统中一定在确保输入的税目资料是正确的．纳税申报初始化功能是第一次安装本系统，正常操作前必须进行的操作，以后月份不需要进行此项功能操作，否则会删除本系统中所有发票凭证和报税资料。（二）进项发票管理进项专用发票税局代开进项发票海关完税凭证运输发票其它扣税凭证日常工作进项抵扣过程录入当月想抵扣的专用发票（包括税局代发票）→导出（XML文件）认证（还必须在每月月底完成）→认证结果（XML文件）读入防伪税控进项专用发票管理２、点击“新增”按钮．（如下图32）１、进入进项发票管理下的“防伪税控进项专用发票管理” ．（如下图31）图31３、录入票面信息.(红色圆圈所框的要素必须进行录入)．（如下图33）４、点击“保存”按钮,然后点击“审核”按钮图33待认进项目发票导出１、进入进项发票管理下的“待认证进