内部教育审计管理系统课件.pptx

内部教育审计管理系统设计需求 2013年4月28日一、主要功能1、法规文件管理。2、审计项目管理。3、审计实施管理。4、审计成果管理。5、工作流程管理。6、业务数据管理。7、审计员管理。8、OA辅助功能。二、主要模块1、审计计划 （1）年度计划 （2）临时计划 （3）审计项目立项2、审计实施 （1）审计调查 （2）审计方案 （3）审计通知 （4）审计日志 （5）工作底稿3、审计成果 （1）审计报告 （2）审计建议书 （3）审计决定书 （4）整改意见书4、业绩考核5、后台管理登陆界面广州工程技术职业学院内部教育审计管理系统账号：密码：“首页”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理审计项目XX项年度计划项目XX项已完成XX项进行中XX项未启动的审计项目XX项临时计划项目XX项已完成XX项进行中XX项审计调查XX份审计方案XX份审计通知XX份审计日志XX篇审计底稿XX份已评价XX份已评价XX份已发布XX份已评价XX篇已评价XX份审计建议书XX份审计决定书XX份整改意见书XX份审计报告XX份已发布XX份已发布XX份已发布XX份反馈XX份未反馈XX份已审阅XX份审计组长XXX审计员XX人审计业绩排名第一XXX“文件管理”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理新增序号文件号文件名称文件类型文件版本发布时间上传时间作废时间详细发布删除“文件新增”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理新增文件名称：文件号：文件类型：文件版本：附件：上传“审计计划”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理审计计划年度审计计划年度审计计划XX个新增审阅评价临时审计计划临时审计计划XX个新增审阅评价审计项目审计项目XX项审阅年度审计计划项目临时审计计划项目未启动的审计项目XX项年度计划项目XX项已完成XX项进行中XX项临时计划项目XX项已完成XX项进行中XX项“年度审计计划新增”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理年度内部教育审计计划XXXX序号审计项目审计目的审计范围审计时间（起止时间）被审计部门/责任人项目组长及成员审计类型需注意的关键问题操作审核1XXXXX1、X2、X起：（可选）止：（可选）XXXX组长：（可选）成员：（可选）可选（1、领导干部经济责任审计；2、财务审计；3、工程审计；4、管理审计）1、XX2、XX 保存 修改 提交评价同意（自动生成审计项目）不同意（填写不同意的理由不以任务方式馈给拟定人。）2“临时审计计划新增”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理编号：年度临时内部教育审计计划XXXX序号审计项目审计目的审计范围审计时间（起止时间）被审计部门/责任人项目组长及成员审计类型需注意的关键问题操作审核1XXXXX1、X2、X起：（可选）止：（可选）XXXX组长：（可选）成员：（可选）可选（1、领导干部经济责任审计；2、财务审计；3、工程审计；4、管理审计）1、XX2、XX 保存 修改 提交评价同意（自动生成审计项目）不同意（填写不同意的理由不以任务方式馈给拟定人。）2“审计项目审阅”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理年度内部教育审计项目XXXX序号审计项目审计目的审计内容审计时间（起止时间）被审计部门/责任人项目组长及成员审计类型需注意的关键问题操作审计通知1XXXXXXX1、XXXX2、XXXX3、XX年X月X日至XX年X月X日XXXX组长：XXX成员：XXX领导干部经济责任审计1、XX2、XX 保存 修改 提交生成2“审计实施”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理审计实施审计调查审计调查XX份新增审阅评价审计方案审计通知审计方案XX份新增审阅评价审计日志审计底稿审计通知XX份新增审计日志XX份新增审计底稿XX份新增“审计调查”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理审计实施审计调查审计调查问卷X份新增审阅发布评价审计方案已发布：X份未发布：X份审计通知审计日志审计调查记录X条上传审计底稿审计调查报告X篇新增评价已评价：X份未评价：X份“审计调查问卷”界面内部教育审计管理系统XXXX年XX月首页文件管理审计计划审计实施审计成果业绩考核后台管理审计实施XXX年审计调查问卷审计调查新增审计方案审计通知序号编号调查项目调查范围设计时间审核时间发布时间回收