财务室审计工作心得.pdf

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财务室审计工作心得 写一篇好的工作心得,会直接影响到老板对你一年工作下来的认 可度和来年给予的支持,足以见得写工作心得的重要性。这里给大家 分享一些关于财务室审计工作心得,供大家学习。 财务室审计工作心得 1 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下, 在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建 设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实 性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内 审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益, 强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作, 取得了明显的成绩。据不完全统计,全市 215 家内审机构共完成审计 项目 6819 项,查出损失浪费 2488 万元,增加效益 13008 万元,提出建 议意见被采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经 纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要 手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用 。 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强 单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工 作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构 利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环 节和关键点比较熟悉的优势,20__年共开展了 206 项内控制度执行情 况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管 理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控 评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理 存在着比较大的风险,提出了加强管理的 6 条意见,并专题向公司领 导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审 第 1 页 计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准 的规定》(合公通 [20__]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣 工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保 障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检 查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部 操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分 工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进 了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫 生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审 人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定 了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章 可循,成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都 针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计, 到 12 月底,内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审计 部 20__年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件 的工程项目做到 100%审计,截止到 11 月底统计,共审计认定通信工程 项目 4299 项,工程送审总金额 11308.72 万元,审减 406.84 万元。建 筑安装工程 66 项,送审金额 309.24 万元,审减 45.88 万元。安徽中 烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个,送审金额 1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股 ( 集团)有限公司接审项目 121 个,涉及工程 86 项,送审金额 64080.3 万元,部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程 竣工决算审计 68 项,送审金额 4690.5 万元,审减额 839.8 万元,审 减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目 高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部 审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真 实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计 214 项,促进了各 单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节 ,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府

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