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XX博源科技XX公司ISO27000体系
前期准备
设立领导小组
信息平安管理组织构造图
信息平安管理委员会
信息平安管理委员会
信息平安管理者代表
信息平安实施小组
部门经理
信息平安内部审核员
建议:信息平安实施小组成立后,设QQ群便于文件编写、评审和咨询沟通交流。
-信息平安管理委员会:
1、建立信息平安管理体系的策略;
2、负责信息平安方针和目标的建立;
3、负责分配信息平安的角色的相关职责;
4、负责公司信息平安组织构造的批准;
5、负责信息平安管理体系管理者代表的任命;
6、确保信息平安管理体系内部审核的实施;
7、定期对信息平安管理体系进展管理评审;
8、确保公司信息平安教育的落实;
9、决定承受风险准那么和风险的可承受的等级;
-管理者代表(分管副总/安委会副主任):
1、监视信息平安管理体系的实施,并定期向最高管理者汇报;
2、向公司传达实现信息平安目标、符合信息平安策略、法律责任的重要性以及持续改良的需要
3、负责信息平安管理体系内审员的批准;
4、负责程序文件的审批,包括修改的审批;
5、确认信息平安管理手册内容,并负责后期工作的监视;
6、审核批准内部审核方案,主持、监视信息平安内部审核,批复内审报告;
7、负责审核管理评审方案和管理评审报告,监视管理评审措施的落实;
8、负责组织和确认公司信息平安教育;
-信息平安执行代表:
1、在信息平安管理组确定的实施范围内,具体推广并落实各项策略要求和控制措施;
2、负责本部门信息平安的日常工作,负责本部门人员的信息平安意识提升;
3、对本部门信息资产进展风险评估,根据公司的实情,讨论风险的可承受标准,对不能承受的风险进展处置;
4、负责本部门信息平安事件的应急处理;
-信息平安内审小组:
1、负责对各部门信息平安管理体系的实施运行情况进展监视和检查;
2、负责内部审核和外部审核的具体工作;
3、负责组织对信息平安管理体系文件的评审,并提出文件评审意见;
4、负责有效性测量工作的方案和实施;
-各部门:
1、负责收集与本部门相关的信息平安方面的法规及其他要求,并及时上报信息平安委员会,同时负责在本部门内传达、贯彻和实施与部门相2、关的法规及其他要求;
3、协助在本部门内宣传公司的信息平安管理体系文件的要求,提高本部门员工的信息平安意识;
4、按照信息平安体系文件的要求,在本部门遵照执行;
5、发生信息平安事故后负责配合信息平安委员会工作,并协助制定、实施处置措施;
6、协助信息平安审计小组进展体系的内部审查与外部评审;
7、对信息资产实行有效管理,确保信息的XX性,维持信息的完整性和可用 性,防范对信息的未授权访问;
8、负责本部门信息平安管理体系文件和记录的接收、编写、修改与保存;
9、处理本部门与信息平安相关的事宜,向信息平安委员会反应本部门在信息平安方面的要求和建议;
10、在第三方或对外联络中积极宣传本公司的信息平安目标和方针;
11、在与第三方或外界进展信息交流、接触时,保证信息的平安;
二、定义各职能岗位信息平安角色和职责
三、硬件防护措施完善〔机房、门禁、计算机、打印/复印等设备的物理防范措施等〕
四、补充、完善现有管理标准性文件〔附相关文件清单〕
?信息平安适用法律法规清单?
?员工招聘及录用管理制度?
?办公软件管理标准?
?机房管理标准?
?软件管理标准?
?OA系统操作标准?
?路由器操作标准?
?门禁系统操作标准?
?一体机操作标准?
?UPS电源操作标准?
?IT操作手册?
?物理和环境平安管理制度?
?信息平安事故管理规程?
?存储介质管理标准?
?员工惩戒管理制度?
?XX管理制度?
?交换机操作标准?
?360杀毒标准?
?消防应急预案?
?信息交换管理标准?
?机房管理标准?
?效劳器管理标准?
?效劳器操作标准?
?信息平安设备设施管理标准?
?信息交换管理标准?
?信息沟通管理标准?
?网络平安管理标准?
?XX管理制度?
?备份管理标准?
?打印机、复印机、 机、使用管理标准?
?防范恶意和移动代码管理标准?
?计算机及网络管理规定?
?计算机设备操作规程?
?管理有关规定?
?物理和环境平安管理制度?
?系统规划和验收管理标准?
?信息平安监视管理标准?
?信息系统管理标准?
五、制定:信息平安适用性声明
1、目的与范围
2、职责
3、声明
六、资产设备识别、清理
对资产的定义
分类
例如
数据
保存在信息媒介上的各种电子数据资料,包括:源代码、数据库数据、系统文档、运行管理规程、方案、报告、用户手册等
软件
系统
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