签证存在问题举例（审计）.pptxVIP

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2021-08-11 发布于陕西
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签证存在问题举例（审计）.pptx

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1、工程量、签证说明手改；2、固支、拆除工程量描述不清；3、盲板是否为措施；4、安装工程量不应在签证体现；;1、签证备注套印；;1、签证手写说明使用发电机及全部采用氩电联焊，无监理及项目部补充认可，有项目部原章;1、签证部分的签章为彩印，落实手签原件后，发现有刮改痕迹；;;1、签证单涂画，意图不清晰；2、零工较多，误工未按程序审批；;1、签证量较大，会签单未提供；;1、开竣工日期、竣工图等时间矛盾；实际日期和合同日期冲突问题;1、无签证事项，仍办理了签证，且大量空白，存在套印风险。;1、签证未按集团统一格式，签认外运土方价格和回填购土价格无依据。;1、补偿费、协调费、安保费不应在签证中体现。;1、结算资料多次发现有施工单位套印项目部签字，监理公章造假，并已加盖项目部公章的情况，需加强用印管理；按照结算审计管理办法的要求实现结算资料内部流转。2、严格执行结算资料管理办法、签证管理办法、工程项目管理办法、影像资料管理办法等，慎重签署签证，理清合同执行情况：首先应弄清楚设计蓝图执行情况：即哪张图纸完全按图施工了，哪张图纸哪部分未按图施工，哪张图纸没有实施；未按图施工的有无详尽的过程资料记录。公司的各项规章制度有无执行到位。3、签证中不能有待核实事项，空白处应写明此处空白或以下空白，签证编号应连续，除签字和日期手签外，签证内容均应打印。4、乙供材批价单不严谨，挖石方、图纸钢结构平台及钢梯、机械台班费等放到材料批价单中审批；有的工程大部分辅材都进行了批价。