绩效监控运作体系试点运作启动会V2.pptx

2004年9月会议议程新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明试点运作的下一步工作计划2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司定期的经营业绩监控是保证市区供电公司年度经营目标完成的重要保证目标设定前提：公司年度经营计划/预算 过程监控、分析调整绩效考评2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司绩效监控环节包括机构绩效监控和岗位绩效监控机构的绩效就是机构负责人的绩效机构绩效监控为机构负责人的岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控岗位绩效监控机构技术经济指标绩效监控阶段性岗位绩效回顾绩效监控公司阶段性工作重点进展监控2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司绩效监控环节的目的和原则目的回顾公司经营过程中重要议题，指导下一阶段经营计划/目标的实现定期回顾公司经营业绩，以确保公司经营业绩受控及目标的最终实现为机构负责人的岗位绩效监控提供绩效数据来源原则机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基层的经营业绩进行严格质询公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导在机构绩效监控中的支持，为公司领导层决策提供依据基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基本信息和数据的输入机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司季度经营分析会季度技术例会新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别关注绩效主体（公司/基层）加强了公司及基层层面各专业口子的协同强化了从各专业口子出发寻求问题的解决方案每周生产例会/月度生产经营分析会公司公司基层基层市场营销分析生产运行分析月度工作重点分析计划投资分析财务分析基层基层基层基层公司新机构绩效监控运作模式公司现有机构绩效监控运作模式2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司市区供电公司机构绩效监控流程会前准备召开经营业绩月度回顾准备会月度汇报季度办公扩大会议落实、督办总经理工作部汇总两部分回顾结论上报公司相关领导，领导决策基层上报数据、各专业部室分析原因、提出措施计划发展部从公司层面汇总、分析公司及各基层月度主要技术经济指标完成情况总经理工作部从公司层面汇总、分析公司及各基层月度工作重点完成情况总经理工作部、计划发展部牵头就月度主要技术经济指标、月度工作重点完成中的疑点和重大差异与基层、有关部室进行沟通、质询并形成改善建议总经理工作部、计划发展部向办公会说明公司整个季度经营业绩公司领导对公司及基层的经营情况进行讲评，就绩效改善的措施、或目标值的调整进行决策总经理工作部传达公司决策，负责督办部室、基层落实改善举措2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司市区供电公司各级管理人员应共同承担绩效监控的职责发动并领导机构绩效监控流程审查、质询、核准(或否决)机构绩效改善建议领导层牵头组织机构绩效监控流程起草、汇总公司的月度经营业绩分析报告，提交质询会对基层的经营业绩进行定期分析，并提出参考意见协助公司领导安排机构绩效监控流程中的行政事务绩效监控职能相关人员提供关键资料(如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况)供机构绩效监控人员进行分析组织本单位相关部门进行经营业绩分析基层2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控流程中部门/基层的职责分工——公司领导/季度扩大办公会公司相关领导（月度汇报）/扩大总经理办公会议（季度）出席月度经营业绩回顾准备会/季度扩大办公会议负责审核基层季度经营业绩完成情况分析报告负责审核基层业绩出现偏差后的改进措施，对改进措施进行决策负责在出现重大异常情况时调整相关指标目标值2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控流程中部门/基层的职责分工——总经理工作部总经理工作部职责：牵头组织机构绩效回顾会议确认公司层面每月工作重点，并通知相关部室汇总基层、本部部室具体落实的公司层面工作重点实施情况，并形成分析报告（应综合分析各基层、本部部室月度工作重点完成情况及对公司指标完成情况的影响程度，并在此基础上拟订建议举措提交办公会议讨论）汇总形成公司月度业绩完成情况分析报告（包含主要技术经济指标和月度工作重点）并提交公司相关领导负责基层、本部部室月度工作重点完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的参考依据2003埃森哲版权所有，严格必威体育官网网址 上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控流程中部门/基层的职责分工——计划发展部计划发展部职责：汇总基层月度业绩报表