神州数码KPI一期工作小结.pptx

“一切为了价值创造” KPI项目组2001年9月 KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估KPI项目工作简述项目背景 1，2001年3月至8月，已经完成了KPI体系一期创建工作。总裁室成员、本部、职能总经理以业绩合同方式创建了KPI。KPI管理理念在公司得到传播、认同、积极响应。2，8月，总裁室提出深化KPI的“1－2－3”方针。项目目标 通过KPI二期工作，创建全员化的、以价值管理为核心的KPI体系。项目进度 第一阶段9月20日前 试点：创建网络业务本部90人KPI体系 总结：一套创建KPI流程、方法和支持工具第二阶段 10月底前启动 深化：实现公司全员KPIKPI项目工作简述——试点网络业务本部试点工作进程8月14日，组建3人KPI工作指导委员会8月17日，成立集团经营管理部和CISCO业务管理部的7人工作小组 经营管理部：贺军、张云飞、胡兵、程凯、邵丁 CISCO业务管理部：周茜、张笑箐8月21日，确定以KPI视图为核心的工作方案并完成KPI草图的主干部分9月15日，根据网络业务本部业务流程完成对KPI分支的进一步分解9月20日，小组试点工作总结 KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI体系KPI体系创建KPI体系运行KPI体系KPI执行报告KPI体系创建KPI体系运行经营分析KPI体系创建要素DSS数据支持关键指标权重分配目标数值评分标准数据来源计算公式指标口径KPI体系KPI执行报告KPI体系创建KPI体系运行经营分析KPI体系创建要素DSS数据支持权重分配关键指标评分标准数据来源计算公式指标口径目标数值指标模块目标模块规则模块KPI体系KPI执行报告KPI体系创建KPI体系运行经营分析KPI体系创建要素DSS数据支持目标数值关键指标评分标准数据来源权重分配计算公式指标口径指标模块目标模块规则模块规划预算KPI辞典部门大预算岗位价值目标高中级其他KPI体系KPI执行报告KPI体系创建KPI体系运行经营分析KPI体系创建要素DSS数据支持关键指标评分标准数据来源计算公式指标口径目标数值权重分配指标模块目标模块规则模块√√规划预算KPI辞典内部分解方法流程价值树视图？部门大预算岗位价值目标高中级其他√？？√KPI体系KPI执行报告KPI体系创建KPI体系运行经营分析KPI体系创建要素DSS数据支持关键指标评分标准数据来源计算公式指标口径目标数值权重分配指标模块目标模块规则模块√√内部分解方法流程规划预算KPI辞典价值树视图？部门大预算岗位价值目标关键突破点高中级其他√？？√价值树示意图用于呈现理念毛利率销售净利率费用率投资回报率应收账款天数资本周转次数存货天数它能告诉我们：仅是价值树前端基本架构应付账款天数价值树前端：树干价值树后端：树杈、树根－－毛利率－－－－－销售净利率－－－费用率－－－投资回报率－－应收账款天数－－－资本周转次数存货天数－－－－－－价值树视图，用于建立价值树，具有功能：1，具有四个维度分解：因素、责任、时间、数值2，形成从高到低，从前到末，横贯一体3，建立层级之间的链接关系，以及与上下价值树的关系4，通过测算，系统适配，5，映像价值过程（PI)5，定义关键控制点和控制线 (KPI)应付账款天数－－－－－－－－－－责任连接集团价值树责任连接本部价值树责任模块事业部价值树责任模块责任模块我们需要什么样的KPI？ 不同的组织需要不同的KPI。我们所有人的共同使命就是创造价值，因此， 每一个单位，无论业务和职能，都要建立一棵“价值树”，每个成员都要成为价值树的枝杈，从而搭建起神州数码的总体价值树。 这棵树，不是一般的目标管理，也不是岗位责任制的简单翻版，而是贯穿到底的价值管理，价值创造是它的核心灵魂。 这棵树，以投资资本回报为龙头，按照价值产出因素、岗位责任人员、完成时间要求三个维度逐级分解、定义产出标准，直至价值树的末端，亦即我们认识和把握的“边际”。 这棵树，应该全面覆盖和展示神州数码价值创造的全部过程，因此，它应是我们业务流程（职责履行）的价值范畴中的数字化映像，并且应是层级分明、无缝链接， 这棵树，应该清晰地定义和展示价值创造过程的的关键节点和关键路线，通过对此进行有效的计划和控制，使整个价值树在各个层级、各个维度的达到系统适配。我们需要什么样的KPI？ 这棵树，以投资资本回报为龙头，并逐级、逐层呈现出一种价值树态：在高端（岗位）、前端（组织），综合性、财务性，比率性指标较多，在低端、后端，单性性、业务性、水平性指标较多。 这棵树，应该横贯我们的规划预算、岗位职责、分析监控、激励考核等各项管理，将这些环节紧密结合，因此，它既是业绩的显示器，也是规划预算、岗位设置、激励