工程项目部内部控制管理流程.pdf

精品 工程项目内部控制管理流程 目录 一、 组织机构 二、 职责分工 三、 流程控制文件 1、 项目管理策划流程 2、 工程技术 ① 施工组织设计流程 ② 施工方案编制流程 3、 安置环建管理 ① 安全质量环保检查流程 ② 文明施工管理流程 4 、 物资机械管理 ① 物资采购流程 ② 周转材料管理流程 5、 外部劳务队伍管理 ① 劳务队伍选择流程 ② 农民工工资管理流程 6、 综合事务管理 ① 收文管理流程 ② 低值易耗品管理流程 可编辑 精品 四、 工程项目内部控制 一、 组织机构 二、职责分工 1 、项目经理 1 ）自觉遵守国家政策、法律、法规，认真贯彻公司的各项 规章制度。 2 ）组织制定项目总体规划和施工设计，全面负责项目部生 产、经营、质量、安全、文明、财务等一系列管理工作 3 ）代表公司履行与建设单位签定的承包合同，严格履行与 公司签定的经济合同。 4 ）组织精干的管理班子，人尽其才，充分发挥各职能人员 的作用。 可编辑 精品 5 ）严格质量管理，保证施工质量达到国家规定的标准或合 同的要求。 6 ）对项目工程的进度、质量安全、成本进行有效的控制和 监督。 7 ）合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、 计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安 全文明、工期和效益的目标得以实现。 8 ）及时向建设单位催要工程进度款，加快资金周转，做好 项目工程的成本核算，盘活资金使用，审核各项费用支出。 9 ）加强对职工的思想、文化、业务教育，提高职工队伍素 质，发挥职工的积极性和创造性。 10 ）做好年终总结评比考核及下一年度工作计划。 2 、项目书记 1) 负责组织学习和宣传党的路线、方针、政策。 2) 负责召集支部委员会和支部大会，结合本单位的具体情 况，认真传达贯彻上级的决议、指示、研究安排党支部工 作，将党支部工作中的重大问题， 及时提交支部委员会和 支部大会讨论决定。 3) 了解掌握党员、员工的思想、工作和学习情况，发现问题 及时解决，经常性地做职工的思想政治工作。 4) 经常与支部委员和同级行政负责人保持密切联系， 交流情 况，相互配合，支持他们的工作，协调单位内部党、政、 可编辑 精品 工、团的关系，加强团结， 充分发挥支部委员的集体领导 作用。 5) 团结和带领广大党员围绕施工生产开展生产突击、 生产大 干等活动，为安全、优质、 高效地完成本项目施工任务提 供可靠保障。 6) 负责工地安全生产、 文明施工的宣传和管理工作， 主管后 勤工作、办公室工作。 3 、项目总工 1) 贯彻执行国家、行业及地方的建设工程法规、标准； 认真 执行工程承发包合同对进度、质量、 安全、 环保的有关要 求。 2) 负责组织编制本项目施工组织设计并审核。 3) 按建设单位和公司的施工技术管理有关规定，