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不合格品处置管理制度 CH-CX-20-2020
20.1 不合格品的分类
(1)进货物资验证中发现的不合格品
(2)压力管道安装过程中发现的不合格品
20.2 分类管理
不合格品按其质量影响程度及评审、处置权限分三类管理:
(1)Ⅰ类不合格品:在压力管道安装过程中发现的,对工程整体质量无明显影响,容易纠正且纠正后不影响最终产品要求的不合格项目或不合格品,检查员可直接通知施工班组在施工现场立即消除。
(2)II类不合格品:超过施工规范或验收标准要求,对产品质量和预期使用造成一定影响的不合格品,除报告质量保证工程师外,还应报告业主和监理部门,由质量保证工程师与业主、监理共同评审和处置。
(3)III类不合格品:超过法律和法规的要求,对产品质量和使用安全造成重大影响或影响公司信誉的不合格品,除报告质量保证工程师与业主外,还应报告当地质量监督检验部门,由检查部门参与,质量保证工程师与业主共同评审和处置。
20.3 不合格品的识别
20.3.1进货物资的检验由材料质检员进行,发现不合格品后对其标识、隔离和记录。
20.3.2作业班组在自检过程中发现的轻微不合格品,直接进行返工处置。
20.3.3材料质检员在日常巡检中发现的不合格品,应对不合格品做出标识,并做出相应的不合格品记录。
20.3.4项目部质量大检查、公司组织的质量大检查、监理检查和监检机构检查过程中发现的不合格品,由材料质检员做出不合格品记录。
20.4 不合格品的评审处置方法
20.4.1在进货检验过程中发现的不合格品,由物资供应部进行标识、隔离、退货。
20.4.2焊接工序不合格品,由质检人员直接对不合格品提出处置意见,施工班组实施。
20.4.3安全质量部组织,技术部参与对不合格品进行评审,必要时邀请业主和检查部门参加,评审时可参照以下准则:
(1)处置的难易程度;
(2)对下道工序的影响程度;
(3)处置对工期、费用的影响程度;
(4)处置对工程安全性或使用功能影响程度;
20.4.4不合格品的处置可以有下列途径:
(1)采取措施进行返修,消除不合格。经返修后能够达到原合格标准的规定,可以重新进行检验;
(2)非承压件和非安全部件,经质量保证工程师或质量监督监察部门批准,经返修或不返修,与建设单位协商同意后让步接受及使用;
(3)采取措施进行返工,彻底消除不合格。
20.4.5不合格品发现后应立即进行标识和采取可能的隔离,在不合格品得到纠正后应对其进行重新检验,以证实其符合要求。
20.4.6对Ⅱ类、Ⅲ类不合格品的评审、处置、重新验证过程应进行记录,并将记录进入相应的交工文件。
20.5 验证
20.5.1Ⅰ类轻微不合格品处置后,由质检员直接现场负责验证。
20.5.2Ⅱ、Ⅲ列不合格品处置完成后,由工程管理部组织有关人员进行检查,合格后报请监理和业主确认,Ⅲ类不合格品还需经质量监督监察部门验证。处置验证完成后将不合格品评审处置记录上报公司安全质量部。
20.6 质量事故
20.6.1事故的报告
20.6.1.1质量事故发生后,与发生质量事故工序相关联的施工工序应停止进行,保护好事故现场。项目质量保证工程师应立即上报给质检科,并记录事故发生的详细情况。
20.6.1.2安全质量部接到报告后,24小时内上报公司。
20.6.2 事故的调查
20.6.2.1由质量保证工程师组织,安全质量部和事故发生单位有关人员参与,组成质量事故调查组进行调查。
20.6.2.2安全质量部组织的质量事故调查组在工作中, 发生事故项目部应给予积极的配合,为事故调查提供相应的资料和证据。
20.6.2.3事故调查结束后,事故发生项目部根据调查结果和调查组提出的要求,尽快组织落实,安全质量部负责人写出详尽的质量事故调查报告,并逐级上报。
20.6.3事故的处理
20.6.3.1根据事故发生的实际情况,由项目部负责人制定事故处理方案,经审批后实施。
20.6.3.2针对事故发生的原因,制定纠正和预防措施,防止事故的再发生。
20.6.3.3事故处理完成后,工程管理部进行处置结果的验证,并报请监理、业主、安全监察部门确认,安全质量部写出质量事故调查处理报告,上报质量保证工程师。
20.6.3.4质量管理工程师对已经结束的质量事故处理报告,以各种形式传递到公司各生产单位,以达到教育员工、预防事故的目的。
20.6.4质量事故调查处理报告应长期保存。
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