压力管道安装程序文件 - 工艺文件更改、发放、回收制度.docVIP

工艺文件更改、发放、回收制度 CH-CX-08-2020 8.1 总则 对公司压力管道安装施工（生产）过程中形成的文件资料进行控制，确保各个使用场所得到文件的有效版本。技术部负责外来压力管道安装技术标准的订购和发放。 8.2 文件的分类 质量管理体系文件分受控和非受控文件： 非受控：为交流或参考而发往外单位的文件属非受控本，不作标识，也不进行其他管理。 受控：凡公司内部使用的文件都属受控本，要执行登记、发放、使用、更改和作废撤出等控制管理规定，但控制方式根据文件重要程度、数量多少、应用范围和有效时间的差异，采取不同的标识。 （1）质量保证手册、管理制度、施工工艺标准在发放前，在文件封面（或首页）左上角盖受控章，编号、登记、发放； （2）施工技术标准由公司技术部编流水号，登记发放。 （3）施工组织设计、质量计划、施工方案、图样、工程质量单、技术联系单等使用范围小、数量少的一次性文件，登记发放即可。 8.3 文件标识 （1）受控标识为：受控 当受控文件进行复制后，在原受控章旁边加盖复制单位受控章，重新编号纳入受控管理，以保证每份受控文件的受控号具有唯一性。 （2）作废章标识为：作废。 8.4 文件的发放 8.4.1 文件由综合办主持发放工作，质量保证工程师决定发放范围； 8.4.2 发放工作要及时准确，发给项目经理的文件由项目质量保证工程师负责查收，质量保证工程师必须保证各使用场所得到适用文件的有效版本。 8.4.3 复制受控文件须经项目部主管领导批准，由复制单位经办，作受控标识，纳入受控管理。 8.4.4受控文件丢失后，当事人应向发放单位书面申请原因并办理补发。文件严重破坏不能使用时，可办理更换。补发或更换的文件都应按受控要求管理。 8.5 文件的更改 8.5.1 文件的内容如需更改，由该文件的编辑部门负责实施更改。文件内容经多次或大面积更改后，应重新编制或换版，换版后的版次标识在手册的发布令上；修改内容不多时，下发文件更改通知单，可采用换页或划改方式修改。非主管部门和人员不得以任何借口自行更改文件。 8.5.2 修改文件应由原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应得到相应的背景材料。 8.5.3更改的文件（或通知单）应由综合办及时发到文件使用界场所。 8.5.4 原文件持有者接到文件通知单后，应在原文件相应部位做出更改，防止出错。 8.6 作废（失效）文件的撤出 8.6.1文件的作废决定由原文件编制单位提出，经主管领导审批后生效，文件作废通知发至所有原文件使用场所。 8.6.2 文件作废（失效）通知收到后，10天内撤出使用场所。文件使用单位的管理员负责作废文件的撤出工作，综合办归口统一管理。 8.6.3撤出方式 （1）回收后销毁； （2）留作参考：当作废（失效）的受控文本为作法律依据或积累知识需保留时，可由资料室和少数负责人保留作参使用，封面上加盖“作废文件仅供参考”印章。合订本中的作废文件要在目录和正文首页作废文件仅供参考印章。 8.6.4 为简化撤出工作，除有可能因误用而造成管理失控的文件（如图样换版等）需要及时收回外，对于有效时间和使用范围都很明确的文件，如质量计划、施工组织设计、施工方案，工程质量单、工艺卡、一次性作业指导书等没有误用可能的文件，不采取撤出措施，工作结束后，自动失效。失效后由文件使用单位自行处理。 8.7 文件的管理 8.7.1 文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责管理。 8.7.2 借阅存档文件应履行借阅登记手续。 8.7.3 现行版文件与作废留存的文件应分开放置。 8.7.4 作废（失效）需留存的体系文件保存期四年，保存期过后，由文件留存部门处理。