职工食堂管理制度.docxVIP

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职 工 食 堂 管 理 制 度 一、制定目的 为加强职工食堂的规范化管理,提高食堂服务能力服务和质量,为全体干部职工营造良好的就餐环境,特制定本制度。 二、职责分工 (一) 食堂管理员 1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况,定期征求干部职工意见,针对出现的问题制定改进措施; 2、负责各种内部派餐申请的核实和确认,严格按照规定标准,及时下达派餐意见; 3、负责公务接待申报事项的签批,监督公务接待管理制度的有效执行。 4、遵守财务制度,按要求做好用餐人员记录和收支流水账,月末递交财务作为成本核算的依据,按规定程序结算报账; 5、负责食堂所需主、副食原料及每日菜品的采购,严把质量关,尽量做到品种多样化,精打细算,合理安排用餐量; 6、督促食堂工作人员搞好卫生,做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁,保证饮食安全; 7、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查,发现不安全隐患及时相应采取措施; 8、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产,按需及时添置有关设备,确保食堂工作的顺利运作; 9、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管,有需要时按规定凭单发放; (二)食堂工作人员 1、厨师:负责每日购入菜品的验收,按时准备一日三餐,注重饮食的荤素搭配;确保物品在保质期内用完,不造成浪费;负责厨房炊事设备的安全使用,杜绝意外事故发生。 2、副手:负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生,经常保持室内外干净整洁;做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作;做好厨灶具、餐具的清洗和消毒,每天用餐完毕要将餐桌收拾干净,椅凳摆放整齐。 (三)财务室负责人 1、复核食堂每月收支金额,审核报账单据,核定干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用(水、电、煤气等)。 2、根据实际需要提出接待物品采购计划,计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等,报队领导批准后负责组织采购。 3、做好接待物品出入库登记,统计结存数量,定期会同食堂管理员、办公室负责人对库存物品进行盘点核对; 4、定期进行成本核算,严格控制支出,为食堂管理的规范化提出合理性建议。 三、管理内容 (一) 内部用餐 1、单位干部职工(含临聘人员)在食堂就餐,每月交纳伙食费200元/人,职工子女在食堂就餐的,若为高中以下(含高中)学生,每月交纳伙食费100元/人;其他情况同视为职工家属,每月交纳伙食费200元/人。 2、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项,如欢迎新进、欢送退休等集体会餐,办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食,标准不超过每人每餐5元。加餐费用单独记账、汇总,及时报账。 3、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排,由召集部门填写《内部用餐申请单》,为期一天以内的由办公室负责人直接签批,一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。 4、工作餐费标准每天每人不超过10元,不安排烟酒;会议餐费标准每人每天不超过15元,中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的,每人每餐不超过10元。 5、食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账,结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账。 (二)对外接待 1、单位来客接待原则上在食堂安排,实行提前报餐制,由接待经办人填写《外来用餐申请单》,报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。 2、报餐必须在上午10:30、下午16:30以前与食堂管理员衔接,提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的误餐,食堂概不负责;因此产生的一切外出接待费用,由接待经办人自行支付。 3、食堂管理员要对接待餐费单独记账,凭支出原始单据及《外来用餐申请单》向财务结算报账。 4、接待标准严格执行《普安县安监局公务接待管理制度》。 (三)物资管理 1、每天的采购工作实行俩人采购制,由局机关各部门按月轮流安排一名工作人员与食堂管理员共同负责。 2、每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账,月末结算报账,做到日清月结;次月上旬公布上月收支明细,接受广大干部职工的监督。 3、食堂灶具、餐具、电器设备等固定资产统一由财务造册登记,并定期进行清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。 4、食堂用具、设备等需购置和报废时,由食堂管理员提出购置计划,报财务室负责人签字并经局领导批准后,按相关规定程序和财务制度办理。 5、任何人不得以任何理由拿走厨房物品、食堂餐具等供私人使用;特殊情况确需带出使用的,须经食堂管理员同意,事后及时归还;丢失、损坏的,照价赔偿。 6、购入的商品物资须填制《物品验收入库单》,食堂管理员、办公室及财务室负责人同时对实物进行清点验收后入库保管,三人在入库单上签字确认,由财务收作采购报账附件。 7、商品物资的使用须由领用人填写《物品领用申请单》,经财务室负责

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