职工食堂管理制度.docxVIP

职 工 食 堂 管 理 制 度 一、制定目的 为加强职工食堂的规范化管理，提高食堂服务能力服务和质量，为全体干部职工营造良好的就餐环境，特制定本制度。 二、职责分工 (一) 食堂管理员 1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况，定期征求干部职工意见，针对出现的问题制定改进措施； 2、负责各种内部派餐申请的核实和确认，严格按照规定标准，及时下达派餐意见； 3、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。 4、遵守财务制度，按要求做好用餐人员记录和收支流水账，月末递交财务作为成本核算的依据，按规定程序结算报账； 5、负责食堂所需主、副食原料及每日菜品的采购，严把质量关，尽量做到品种多样化，精打细算，合理安排用餐量； 6、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全； 7、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施； 8、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产，按需及时添置有关设备，确保食堂工作的顺利运作； 9、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管，有需要时按规定凭单发放； (二)食堂工作人员 1、厨师：负责每日购入菜品的验收，按时准备一日三餐，注重饮食的荤素搭配；确保物品在保质期内用完，不造成浪费；负责厨房炊事设备的安全使用，杜绝意外事故发生。 2、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁；做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作；做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。 (三)财务室负责人 1、复核食堂每月收支金额，审核报账单据，核定干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用（水、电、煤气等）。 2、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等，报队领导批准后负责组织采购。 3、做好接待物品出入库登记，统计结存数量，定期会同食堂管理员、办公室负责人对库存物品进行盘点核对； 4、定期进行成本核算，严格控制支出，为食堂管理的规范化提出合理性建议。 三、管理内容 (一) 内部用餐 1、单位干部职工(含临聘人员)在食堂就餐，每月交纳伙食费200元/人，职工子女在食堂就餐的，若为高中以下(含高中)学生，每月交纳伙食费100元/人；其他情况同视为职工家属，每月交纳伙食费200元/人。 2、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项，如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐5元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账。 3、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排，由召集部门填写《内部用餐申请单》，为期一天以内的由办公室负责人直接签批，一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具体安排。 4、工作餐费标准每天每人不超过10元，不安排烟酒；会议餐费标准每人每天不超过15元，中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超过10元。 5、食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账，结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账。 (二)对外接待 1、单位来客接待原则上在食堂安排，实行提前报餐制，由接待经办人填写《外来用餐申请单》，报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。 2、报餐必须在上午10:30、下午16:30以前与食堂管理员衔接，提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的误餐，食堂概不负责；因此产生的一切外出接待费用，由接待经办人自行支付。 3、食堂管理员要对接待餐费单独记账，凭支出原始单据及《外来用餐申请单》向财务结算报账。 4、接待标准严格执行《普安县安监局公务接待管理制度》。 (三)物资管理 1、每天的采购工作实行俩人采购制，由局机关各部门按月轮流安排一名工作人员与食堂管理员共同负责。 2、每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账，月末结算报账，做到日清月结；次月上旬公布上月收支明细，接受广大干部职工的监督。 3、食堂灶具、餐具、电器设备等固定资产统一由财务造册登记，并定期进行清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。 4、食堂用具、设备等需购置和报废时，由食堂管理员提出购置计划，报财务室负责人签字并经局领导批准后，按相关规定程序和财务制度办理。 5、任何人不得以任何理由拿走厨房物品、食堂餐具等供私人使用；特殊情况确需带出使用的，须经食堂管理员同意，事后及时归还；丢失、损坏的，照价赔偿。 6、购入的商品物资须填制《物品验收入库单》，食堂管理员、办公室及财务室负责人同时对实物进行清点验收后入库保管，三人在入库单上签字确认，由财务收作采购报账附件。 7、商品物资的使用须由领用人填写《物品领用申请单》，经财务室负责