工厂审核条款(食品安全审核).docx

工厂名称： 工厂地址： 审核日期： 评分总结 类别 得分 加权比重 加权后分数 1.0 虫鼠害控制 10% 2.0 清洁卫生 15% 3.0 操作及设施 15% 4.0 良好的操作规范（ GMP） 20% 5.0 产品保护 20% 6.0 产品追溯和产品安全 20% 100% 总分： 自动失效项 条款号 内容 审核员：本次审核通过 （ ）是 （ ）待定 （ ） 否本次审核评定为 （ ） 等级 审核员签名： 厂商代表签名： 工厂名称： 工厂地址： 审核日期： 审核员： 厂商代表： 1.0 虫鼠害控制 得分 备注 1.1 制定书面的虫害鼠害防治计划。虫害 （ ） 20（ ）15 防治员有执照，有许可证书 （ ） 6 （ ）0 *1.2 使用食品加工厂允许使用的杀虫剂； 使用和混合程序、安全资料（ MSDS （ （ ） 15（ ） 5 （ ）10 ）0 /Material Safety Data Sheets ）和杀虫剂 标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的 标签，并得到妥善的保管。 1.3 有最近的虫害鼠害防治人员作业报 （ ） 10（ ）7 告，包括使用记录 （ ） 3 （ ）0 1.4 有虫害鼠害活动趋势的报告以及相 （ ） 5 （ ）3 应的纠正措施 （ ） 1 （ ）0 *1.5 厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹 （ ） 10（ ）7 像 （ ） 3 （ ）0 *1.6 厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象 （ ） 10（ ）7 （ ） 3 （ ）0 *1.7 所有虫害鼠害防治器材的放置应不 （ ） 10（ ）7 会对产品、包装材料或设备造成污染 （ ） 3 （ ）0 1.8 足够的虫害鼠害防治器材数目， 摆放 （ ） 10（ ）7 位置有效。（厂房内） （ ） 3 （ ）0 1.9 足够的虫害鼠害防治器材数目， 摆放 （ ） 10（ ）7 位置有效。诱饵站安全且不易损坏。 （厂 （ ） 3 （ ）0 房外） 应得分数 100 实得分数 2.0 CIP 清洗及化学品管理 得分 备注 *2.1 制定了总体卫生程序。规定了 CIP （ ） 20 （ ）15 清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。 （ ） 6 （ ）0 2.2 制定了对所有清洁消毒操作人员的 （ ） 15 （ ）10 培训程序 （ ） 5 （ ）0 *2.3 使用食品工厂许可使用的清洗和消 （ ） 10 （ ）7 毒用化学制品，有产品标签和安全使 （ ） 3 （ ）0 用说明书 MSDS *2.4 清洁设备及化学制品得到妥善保存 （ ） 10 （ ）7 （ ） 3 （ ）0 2.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合 （ ） 10 （ ）7 卫生程序规定 （ ） 3 （ ）0 2.6 有每天（或适当时候） 生产开机前的 （ ） 15 （ ）10 检查记录，包括察看设备是否经过清 （ ） 5 （ ）0 洁和消毒（必要时需要拆开设备进行 检查）。清洁方法明显有效。 2.7 对与食品接触的设备表面进行采样 （ ） 10 （ ）7 检测，以监测清洁及 /或消毒程序的效果 （ ） 3 （ ）0 2.8 能够对设备进行彻底清洗消毒 （ ） 10 （ ）7 （ ） 3 （ ）0 应得分数 100 实得分数 3.0 操作及设施 得分 备注 3.1 制定设备安装、维修食品安全程序， （ ）10 （ ）7 保存记录 （ ）3 （ ）0 3.2 建立卫生月检查程序（包括生产区 （ ）5 （ ）3 域、非生产区域及厂区地面），保存 （ ）1 （ ）0 检查记录 *3.3 厂房内部的环境卫生满足可接受标 （ ）10 （ ）7 准 （ ）3 （ ）0 3.4 厂房外部环境卫生满足可接受标准 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 3.5 已竣工的设备维修、 建筑物维修， 墙 （ ）5 （ ）3 壁、地板、天花板维修等项目中没有 （ ）1 （ ）0 使用临时的修理材料。门和所有通向 外部的通道 /管道都有防虫害设施 3.6 仓储区延墙留有 45cm 的检查通道 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 3.7 走道、固定楼梯和传送带均采取了防 （ ）10 （ ）7 护措施，以防止可能对食品和包装材 （ ）3 （ ）0 料造成的污染 3.8 建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料 （ ）10 （ ）7 管制程序。对灯具和其他易碎物品采取 （ ）3 （ ）0 屏蔽保护措施，防止可能对产品造成 的污染 3.9 休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保 （ ）5 （ ）3 持干净整齐 （ ）1 （ ）0 *3.10 整个工厂通风良好， 无异味或空气 （ ）5 （ ）3 中不含可能给食品造成污染的物质 （ ）1 （ ）0 3.11 妥善保养并正确存放叉车和电池 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 （ ）N/A 3.12 与食品接触