X公司-ISO9001程序文件-2-H1不合格品控制程序.pdfVIP

X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 2 - H1 不合格品控制程序 1. 目的 1.1 规范不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足客户的 需要。 2. 适用范围 2.1 部门：总部 / 机构质量监督岗；识别、评审和处置不合格品的相关部门。 2.2 业务：识别、评审和处置不合格品 3. 职责 3.1 总部/ 地区质量监督岗： 3.1.1 组织相关的部门召开质量问题分析会议，对不合格品进行评审和处置。 3.2 管理者代表 : 3.2.1 负责管理和监控各部门对不合格品所采取的措施。 3.3 各相关职能部门 3.3.1 对本部门或其他部门产品存在的或潜在的不合格及时发现， 报告有关部门经理， 同时实施有关的不合格处置措施。 4. 定义 4.1 不合格品：未满足要求（ GB/T19000-2000 ：3.6.2 ）。指咨询实施、技术支持过 程中发现的 X 公司产品的不合格，包括加密锁、光盘、产品使用说明书、软件、 教材等。 5. 工作程序 5.1 咨询实施人员及技术支持人员在服务过程中发现的 X 公司软件错误，按照《客户 现场支持程序》 提交公司总部研发部门解决， 并负责就研发部门反馈的解决方案 与客户沟通直至问题解决。 5.2 不合格加密锁的控制 5.2.1 咨询实施人员及技术支持人员对于可认定为不合格的加密锁交机构服务部门后， 机构服务部门设置专人对故障加密锁进行检验， 对可确认为不合格的加密锁做好 标识。对于经检验确认是合格的加密锁交维护人员再次确认并为客户安装调试。 5.2.2 不合格加密锁通过机构具体负责加密锁返修的商务人员按照《加密锁维修管理 程序（地区）》的流程，对不合格加密锁进行报修，跟踪。 5.2.3 总部有关部门收到不合格加密锁后， 按 《加密锁维修管理程序 （总部）》的流程， 文件版号： 5.3 修改状态： 1 执行日期： 2009.11.01 第 399 页 共 509 页 X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 2 - H1 对加密锁进行维修，并及时寄回。 5.3 其他不合格品的处置 5.3.1 对于 4.1 中涉及的其他类型不合格品，可采取退回总部相关责任部门予以更换， 并经机构服务部门相关责任人检查确认后重新交付客户的方式处置。 5.3.2 应对上述过程应以备忘录形式予以记录并保存。 6. 支持文件 6.1 XXX/QP/2-B7 加密锁维修管理程序（地区） 6.2 XXX/QP/3-15 加密锁维修管理程序（总部） 7. 附加说明 7.1 归口管理：企业管理部 7.2 起草单位：企业管理部 7.3 起 草 人：甘泉 7.4 审 核 人：何志贡 7.5 批 准 人：何景霄 7.6 批准日期： 2009 年 10 月 20 日 7.7 发布日期： 2009 年 10 月 21 日 7.8 执行日期： 2009 年 11 月 1 日 文件版号： 5.3 修改状态： 1 执行日期： 2009.11.01 第 400 页 共 509 页