X公司-ISO9001程序文件-3-15加密锁维修管理程序(总部).pdfVIP

X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 3 - 15 加密锁维修管理程序（总部） 1. 目的 1.1 规范加密锁维修过程中的控制，防止不合格加密锁的非预期使用或交付，确保 X 公司产品满足客户的需要。 2. 适用范围 2.1 部门：总部 / 机构加密锁质量检测岗 2.2 业务：检测、维修损坏的加密锁 3. 职责 3.1 商务部加密锁质量管理岗，负责维修加密锁的接收和邮寄管理。 3.2 产品事业部加密锁质量检测岗， 负责所在事业部 X 公司产品加密锁的返修及检测。 3.3 生产部加密锁检测维修岗，负责加密锁的检测和维修。 4. 定义 4.1 不合格加密锁：在使用过程中发现检测不到，致使 X 公司软件无法正常运行的产 品加密锁。 5. 工作程序 5.1 机构（或经销商）具体负责加密锁返修人员，将不合格加密锁和《加密锁返修更 换清单》寄到商务部加密锁返修更版管理人员进行维修。 5.2 商务部经手人收到加密锁后，与《加密锁返修更换清单》进行核对，无误后填写 《X 公司公司加密锁返修记录单》 ，登记维修加密锁号码。发现不符后，立即与 寄出单位联系。 5.3 商务部加密锁质量管理人员将登记后的加密锁及 《X 公司公司加密锁返修记录单》 交给产品事业部加密锁质量检测人员。 产品事业部加密锁质量检测人员核对加密 锁数量与商务部收到需要返修加密锁栏相符， 在产品事业部检测加密锁栏上签字 确认。 5.4 产品事业部加密锁质量检测人员对收到的加密锁进行统一的检测确认，根据检测 结果给出维修或更换的意见。 5.5 产品事业部加密锁质量检测人员对检测正常的加密锁要与所寄机构（或经销商） 进行电话联系， 了解具体的检测结果及使用情况， 并将结果反馈给生产部检测维 修人员做检测的参考及依据； 对检测不正常的加密锁转交生产部检测维修人员做 进一步检测维修。 文件版号： 5.3 修改状态： 0 执行日期： 2009.11.01 第 505 页 共 509 页 X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 3 - 15 5.6 生产部的检测维修人员在收到产品事业部加密锁质量检测人员转过来的加密锁及 《X 公司公司加密锁返修记录单》 时，核对加密锁数量与商务部收到需要返修加 密锁栏相符，在生产部维修加密锁栏上签字确认。 5.7 生产部的检测维修人员检测并维修加密锁。然后将维修好的加密锁及《 X 公司公 司加密锁返修记录单》交给产品事业部加密锁质量检测人员。 5.8 产品事业部加密锁质量检测人员核对加密锁数量与商务部收到需要返修加密锁栏 相符，在产品事业部对维修后加密锁再检测栏上签字确认。 5.9 产品事业部加密锁质量检测人员将维修好的加密锁再进行检测 ,确认正常后， 将加 密锁及 《X 公司公司加密锁返修记录单》 转交商务部； 如果发现加密锁检测不到， 交生产部门进行维修。 5.10 商务部加密锁质量管理人员核对加密锁数量与商务部收到需要返修加密锁栏相 符，在《X 公司公司加密锁返修记录单》商务部对维修好的加密锁签收栏上签字 确认，然后统一邮寄给客户所在地的机构（或经销商） 。 5.11 《X 公司公司加密锁返