2.7.2上线前检查报告.pdfVIP

上线检查报告 _______ERP 项目 上线前检查报告 建立日期 : 2011-05-22 修改日期 : 2011-05-22 文控编号 : X_XX(PMP项目号 )-02( 阶段序号 )_XX( 流水号 ) 客户项目经理： 日 期： X 项目经理： 日 期： X 有限公司 第 1页 共 3页 上线检查报告 1 系统建设概况 单位名称： XX 有限公司 项目背景概况： 使用产品： XXX 使用模块： XERP- NC供应链—采购管理、库存管理 建设周期： XX/XX/XX 项目启动——至今 客户方项目经理 / 上线负责人： 联系方式： 实施方项目经理 / 上线负责人： 联系方式： 2 系统测试情况 测试范围： XERP- NC供应链—采购管理、库存管理模块 测试时间： 2011 年 1 月 15 日——2011 年 1 月 25 日 测试数据时间： 2011 年 1 月 1 日——2011 年 1 月 10 日 测试组成员： 客户方项目经理、客户方代表、实施方项目经理、实施顾问、第三方 测试方法： 客户方测试负责人： 联系方式： 实施方测试负责人： 联系方式： 测试结论： 测试报告结论内容 里程碑文档为《测试报告》和《内部问题跟踪统计分析表》 3 上线 / 切换准备事宜 3.1 系统检查及确认 确认内容（根据项目情况定义） 完成情况（是 / 否） 一、操作员和用户权限设置情况： 1. 系统操作员是否都已分配权限正确的帐号？ 2 ．系统操作员是否都已设置密码？ 是 3 ．系统操作员是否都经过相应培训并考核合格？ 是 4 ．系统期初单据和期初余额的录入权限是否已分配到相应用 是 户？ 二、静态数据确认 1．采购业务是否设置录入正确？ 是 2 ．库存业务是否设置录入正确？ 是 3 ．部门档案设置是否正确？（重点检查编码） 是 4 ．客商信息及档案是否录入正确？ 是 5 ．仓库及货位是否设置正确？ 是 6 ．业务信息是否设置录入正确？ 是 7 ．库存管理基础设置是否正确？