X公司-ISO9001程序文件-3-05文件资料控制程序.pdfVIP

X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 3 - 0 5 文件资料控制程序 1. 目的 1.1 规范 X 公司服务质量管理体系文件资料管理流程，确保质量体系有效运行。 1.2 对文件资料进行控制、管理、审核、发布，确保服务过程中文件资料的规范性和 正确使用。 2. 适用范围 2.1 部门：企业管理部 2.2 业务：总部级服务质量管理体系文件资料的编制、批准、发布、更改、保存、管 理、控制。 3. 职责 3.1 组织质量手册、程序文件的修订和发布控制。 3.2 负责支持性文件和技术资料的存档、控制、管理。 4. 定义 4.1 文件：服务过程中使用的质量手册、程序文件、作业指导书、表单、公司发文、 有关标准、细则、规范等。 4.2 资料：服务过程中形成的工作手册、技术手册、培训资料等。 5. 工作程序 5.1 文件、资料的分类 A 质量手册（一级文件） B 程序文件（二级文件） C 支持性文件（三级文件） 包括作业指导书、表单、公司发文、有关标准、细则、规范等。其中总部统一 规定的支持性文件为方便操作和使用，作为程序文件的一部分。 D 技术性资料 指服务过程中形成的工作手册、技术手册、培训资料等。 5.2 文件的标识方法 5.2.1 质量手册、程序文件、支持性文件的标识如下： 5.2.1.1 质量手册： UFIDA-SQMxxxx ，Vx.x UFIDAX 公司软件股份有限公司英文名字， SQM 代表质量手册， xxxx 代表质量 手册发布年度， Vx.x 代表发布版本号。 文件版号： 5.3 修改状态： 1 执行日期： 2009.11.01 第 446 页 共 509 页 X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 3 - 0 5 5.2.1.2 程序文件： XXX/QP/n-m XXX 代表 X 公司服务质量管理体系， QP 代表服务体系程序文件， n 代表程序文 件类型 ,m 代表每一类型程序文件的序号。 5.2.1.3 支持性文件： a.质量记录 (表单 )：XXX/QP/n-m/QR/xx n-m 标识质量记录所属程序文件的编号， QR 代表质量记录， xx 表示有 2 位数字。 b.总部统一规定的作业指导书、标准、规范等：XXX/QP/n-m/QI/xx n-m 表示支持性文件所属程序文件的编号， QI 代表支持性文件， xx 表示有 2 位数字。 5.2.2 各类文件发布时应注明日期，包括批准日期、发布日期和执行日期。 5.2.3 所有批准发布的文件应标识修改状态、版本号。 5.3 文件的受控 5.3.1 文件受控方式 5.3.1.1 本程序 5.1 所列文件均为受控文件。 5.3.1.2 质量记录（表单）的内容和项目应受控，格式可不受控。 5.3.2 文件的受控管理 5.3.2.1 所有受控文件由档案管理员进行管理，确保文件发布后及时发给有关人员， 作废文件及时回收。 如果需要继续保存作废文件， 由档案管理员注明 “作废保留” 字样继续存档。 5.4 文件的审批 5.4.1 受控文件以纸介质文本签批的形式批准，签批原件应保存。总部文件保存在企 业管理部，机构服务部门编制的文件由本机构保存原件，电子版报企业管理部备 案。 5.4.2 质量手册由企业管理部负责制定，管理者代表审核，由公司总裁批准发布。 5.4.3 程序文件由企业管理部负责制定，经有关专家和部门会