某装饰有限公司管理体系程序文件.pdf

XXX有 限 公司 管理体系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 拟制人： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 目录 文件控制程序 管理评审程序 内部审核程序 培训程序 交流、沟通与协商程序 记录管理程序 法律、法规获取管理程序 监视和测量装置的控制程序 环境因素识别程序 危险源辩别与风险评价程序 运行控制程序——办公 工程分包程序 与工程有关要求的确定与评审程序 施工控制程序 — 质量 施工控制程序——职业健康安全 施工控制程序——环保 设计控制程序 物资管理程序 应急准备各响应程序 纠正与预防措施控制程序 附件 1：体系表格 某装饰有限公司 文件控制程序 1．目的 对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，使所有有关场所都能及时得到 的处置，防止使用作废文件。 2 ． 适用范围 适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制。 3． 职责 3． 1 总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。 3．2 管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行评审、 3.3 技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书的编写、评审、修 文件的发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全 3．4 行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理 3．5 公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、 责及时将有关信息传达到相关岗位。 4 ． 工作程序 4 ．1 文件分类： 公司文件共分为六类： 4 ．1．1A类：公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健 制度。 4 ．1．2B 类：公司级行政文件和部门所发的行政文件。包括用于指导各项管理活动的工作文件， 请示、报告及合格分承包方名册。 4 ．1．3C类：技术标准及规范。包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法；企业技术 4 ．1．4D 类：工程项目专用文件。包括施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案 某装饰有限公司 文件控制程序 题整改通知单。 4 ．1．5E 类：法律法规。包括各级政府制定的法律法规。 4 ．1．6F 类：外来文件。包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。 4 ．2 文件的载体： 文件的载体采用电子文档和纸质文档。 3． 3 文件编号方法： 4 ．3．1A类文件编号方法： 4 ．3．1．1 三体系手册 某装饰有限公司 文件控制程序 QEOHS/SC-X 4 ．3．1．2 三体系程序文件： 4 ．3．1．3 作业指导书 : 某装饰有限公司 文件控制程序 4 ．3．2 B 类文件编号 : 行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即： 城装字 [xxxx] xx 号 （公司用） 城装 x 字 [xxxx] xx 号（部门用） 由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三部 4 ．3．5 C 类、 D类文件不另行编号， C类沿用文件原有编号， D类按工程项目分别收集整理即可。 4 ． 4 文