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工程项目内控管理制度.docx

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    *******公司控制 工程项目管理制度 第1章工程项目岗位责任制度第2章工程项目授权审批制度第3章工程项目招标管理制度第4章工程项目材料管理制度 第5章工程项目竣工决算管理制度第6章工程项目竣工清理管理制度 第1章 工程项目岗位责任制度 1.0制度制定目的： 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根 据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。 2.0主题内容与范围： 本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责同，时对重要岗 位的任职要求也做了相应的规定。 3.0管理部门：物业部 内容： 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括： 项

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