医药营销系统内务控制与管理.pptx

医药营销系统内务控制与管理;内务管理的定位 内务管理与内控制度 内务管理与物流系统 内务管理与财务系统 内务管理与商业客户系统 内务管理与终端客户系统 内务管理与人事系统 内务管理与公共关系 内务管理与公司法制;一、内务管理的定位;董事会;销售内务部;公司的“管家”，维护公司财产的安全 老板的“眼睛和耳朵”，提供全面的信息 销售人员的“保姆”，为销售一线提供完善的服务 客户的“朋友”，体现公司文化的窗口 系统运转的“润滑油”，促进销售与各相关关系的协调运行。;明确职务职责 签订岗位合同 明白作业内容(岗位说明书) 制定业务流程。 制定业绩目标。 确定事件处理的优先级。;衔接公司各职能子系统，确保整体业务流程的通畅 完整的各项销售统计，确保各项统计数据的准确、及时 完善的客户管理与客户分析，辅助销售业绩的提升与销售绩效的评估 高质量的人际沟通与协调，确保营销业务政令的通畅 文件、资料、档案规范管理，确保日常办公系统的顺利运行 。。。。。。 ;公共条款—合约方、岗位、期间、薪资、保险、福利、续聘、解聘、不可抗力、违约。。。。 岗位条款—岗位说明书、分管作业、作业流程、说明书、。。。。 风险控制条款—密级责任、风险责任、突发事件责任。。。。。;制定作业流程;业绩指标的制定;事件处理的优先级;二、内务管理与内部控制制度;定义 目的 结构 控制要点;内部控制制度---------定义;内部控制制度---------目的;内部控制制度目的;请思考下面的问题！;内部控制制度的结构;结构——控制环境;结构——控制程序;主要应用控制程序;内控制度的要点;组织规划;组织规划-不相容职务的分离;组织规划-不相容职务的分离;组织规划-不相容职务的分离;组织规划-不相容职务的分离;授权批准控制;授权批准控制;内务文件记录控制;实物保护;内部控制制度------局限性;期望通过内部控制制度的建立及完善，达到一个较高的、合理的保证体系：重大的错误在一段时间内不会出现或者能够被实施的程序所察觉。;内部控制制度报告;总结;三、内务管理与物流系统;物流系统的定义、 物流系统的功能 物流系统的???计 物流系统的动态管理 物流系统控制要点 物流系统相关报告;狭义定义 --在药品货物所有权转移前，药品货物存储、运输等所构成的动态系统 --使药品货物达到变现状态前，药品货物存储、运输等所构成的动态系统 广义定义 ---在药品货物被最终消费者拥有前，药品货物存储、运输等所构成的动态系统;畅通货流链节 维护货物品质 方便货物配送 降低配送成本 减少资金占用;影响因素 储存条件 交通环境 存量因素 流量因素 通路布局 终端布局;库存货物变动（入、出） 流入在途 流出在途 货物质量 有效期;物流相关票据单证 物流计划的编制与执行 药品货物的接收 药品货物的保管 药品货物的发出 药品货物的盘点 非正常物流作业 ;药品入库/验收单 药品出库/发货单 药品批次质量报告单 药品货物运输单 药品储运费用结算单 客户收货签收单;编制依据 —库存 —合同/客户需货 —特定需求 汇编与上报 —时间 —数据核准 批复与执行 —进度监控 —紧急调度;接收前的准备 接收的过程控制 接收的票据与记录;储存条件控制 药品质量维护 药品效期预警 限制实物接近 记录与档案;发出前的准备 发出的过程控制 发出的票据与记录;药品货物盘点 盘点员与监员 账账、账实的核对 盘点益缺的处理 —造成差异的原因 —处置方案建议;销货退回 —责任人、原因、处置、记录与报告 货物退库 —原因、记录、报告 样品与赠品 —管理规程 —记录与报告 —授权与审批;内容 期初数、本期收入数、本期发出数、库存数、在途数、有效期。。。。。;销售内务的物流报告---格式范例;四、内务管理与财务系统;销售财务的定位 销售财务的作业循环 控制要点 销售财务报告;销售财务定位;销售财务的作业循环;销售财务的业务归类;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务票据及控制要点;财务账项设置;财务账项设置;财务账项设置;财务报告—销售回款报告 格式A;财务报告—销售回款报告 格式B;财务报告—销售回款报告 格式C;财务报告—客户分析报告;财务报告—代表业绩报告;财务报告—区域业绩报告;财务报告—销售费用报告;五、内务管理与商业客户系统;商业客户的征信系统 商业客户的档案系统 商业客户的交易记录系统 商业客户的业务控制要点 商业客户的交易分析与预警系统 重点商业客户的维护技巧;信用的授予;信用等级的确定;信用申请;作出信用的决定;除授予信用外的其它选择;建立经销商信用管理系统;商业客户的档案系统;商业客