安全风险辨识管控管理制度完整版.pdf

安全风险辨识管控管理制度 1. 目的 持续对公司范围所有危险源进行辨识、 风险评价和风险控制的策 划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定 本制度。 2. 术语与定义 2.1 危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、 财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作 业环境的不安全状态、 人的不安全行为、 有害的作业环境和管理上的 缺陷。 2.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定 每个危害因素特性的过程。 2.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两 个主要特性， 即可能性和严重性。 可能性，是指危险情况发生的概率。 严重性，是指危险情况一旦发生后， 将造成的人员伤害和经济损失的 大小和程度。 2.4 工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危 险的工作步骤， 进行控制和预防。 适合于对作业活动中存在的风险进 行分析。 2.5 安全检查表分析法（ SCL）：依据相关的标准、规范、对工程、系 统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有 关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 适合于对设备设施存在的风 险进行分析。 2.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.职责 3.1 公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制 的工作。 3.2 安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口 管理部门。 3.3 各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风 险控制工作。 4. 工作程序 4.1 危险源辨识和分析按评价过程 确定生产作业过程→ 识别危险源→ 安全风险评价→登记安全风险。 4.2 危险源的辨识 4.2.1 各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填 写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》 。根据清单所涉及内容 进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面： 4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有 人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等） 、 异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等） 。 4.2.1.2 公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提 供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。 4.2.1.3 公司所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车 辆等。 4..2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒 有害物、低温、照明等。 4.2.1.5 识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态 ⑴五种典型危害 a 有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火 灾等； b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等； c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、 扭伤、冲击伤、切断伤等； d 电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、 设备损害等； e 管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的 人体过度疲劳危害。 ⑵三种时态 a 过去： 作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害 事故； b 现在：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会 产生的危险因素。 ⑶四种状态 a 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。 b 异常情况处理：停水、停电、停气（汽） 、停风、停止进料的处理， 设备故障处理。 c 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。 d 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、 盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设备检修、装卸车、 包装、库房叉车运转、输送皮带检查等危险作业；场地清理及绿化保 洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪器仪表维修、设备管线 开启等其他作业。 4.2.2 识别的方法 ⑴收集国家和地方有关安全法规、标准