安徽电信KPI确定程序.pptx

第四部分安徽电信KPI确定程序企业的战略目标中国电信公司关键绩效指标(KPI)和工作目标(GS)“落地生根”思路省公司ＫＰＩ员工将企业与部门的KPI融入绩效合约书中企业的业务计划是自上而下地市分公司KPI部门的ＫＰＩ小组与个人的ＫＰI资源需求落地生根层层落实 省电信KPI 地市公司的KPI来源共性KPI指标（团队KPI）差异性KPI指标县/部门KPI的来源（经营层面KPI）差异性KPI指标部门共性KPI的分解员工的KPI的来源（岗位层面KPI）员工岗位KPI的来源 员工GS来源公司KPI指标分解流程KPI分解线安徽电信共性指标地市公司差异指标第一、安徽电信地市分公司KPI确定程序地市公司KPI指标2004年各地市电信公司常规KPI考核指标？第二、安徽电信部门KPI确定程序1、以上几项KPI，你认为哪些属于公司差异性KPI指标？分别与哪些部门直接关联？（市场拓展部、建设维护部、人力资源、财务部、综合部、县支分局等）2、每组讨论，代表发言 请将结果填写《安徽电信公司部门差异性KPI考核指标表》见《案例分析》3、备注：除上述部门KPI指标外，部门还存在隐性KPI指标，采用关键因素法从部门职责提炼得到（后面谈到）针对已经提炼出来的共性指标，确定其在各个部门的权重共性指标市场拓展部大客户部财务部综合部HR建设维护部县支局。。。第三、确定员工KPI的程序部门差异化的KPI指标岗位层面的KPI指标介定员工的等级层次，确定KPI和GS内容和比重第五部分 中国电信公司确定KPI指标的3种常见方法确定KPI指标的3种方法第一种 目标标杆法（定义、使用范围、关键点）第二种 策略目标分解法（定义、使用范围、关键点）第三种 成功关键因素法（定义、使用范围、关键点）指标X差异标杆公司威海电信青岛电信淄博电信济南电信标杆基准法示例一、标杆基准法：寻找各电信公司最佳业绩标准作为参照——确定企业成功的关键领域——建立本企业的关键指标——部门学习与绩效改进——缩小与最优基准之间的差距。二、策略目标分解法 策略目标分解法选择KPI业务价值树分析关键驱动因素分析策略目标分解法的流程图企业战略确定确定一级、二级KPI第一 电信公司企业发展阶段检点步骤一：界定企业发展三个阶段的五个评价因素 产品成熟、技术能力、市场空间、服务能力、投资回报产品成熟（成熟与否）技术能力（强弱与否）市场空间（大小与否）服务能力（强弱与否）投资回报（高低与否）Ａ较成熟Ｂ成熟Ｃ不成熟Ｄ无Ａ较强Ｂ强Ｃ一般Ｄ弱Ａ较大Ｂ大Ｃ有限Ｄ下降Ａ较强Ｂ强Ｃ有限Ｄ弱Ａ较高Ｂ高Ｃ有限Ｄ下降关键岗位部门销售营业利润收入利润率总资产周转率新增资产收入率总资产贡献率销售费用收入率成本费用利润率管理成本人工成本收入率第二 业务价值树分析 战略目标确定之后,我们就要通过业务价值树分析,对战略方案与计划进行评估,排序,分别建立企业价值体系,找出关键战略价值驱动因素，确定关键的岗位和部门(见图表)案例案例：某电信公司业务价值分析案例示范：某通信业务价值树状分析图战略目标 提高经营绩效，打造核心竞争力，强化电信市场的领先地位财务 加强全面预算管理 推动收入的增长 加强成本控制客户 内部运营 以公司经营的价值链为核心，优化成本管理 学习与成长 以绩效为导向，服务于公司战略，提供有力的财务支撑? 财务资源集中配置?强化竞争观念，确立战略意识?对公司战略未起到良好支持作用?缺乏预算编制的宏观协调部门 ?预算编制方法不科学?预算的监控与分析不力?缺乏有效的考核与激励措施?以战略为基础，在投资、收入和成本三方面加强预算管理?建立由总经理挂帅财务部主导的公司预算管理委员会?采用科学的预算编制方法：零基预算滚动预算与预算相结合的预算编制方法，加强对作业成本法的跟踪研究?建立完善的预算监控与分析体系?建立严格而完善的预算考核体系?财务部?财务部?财务部?财务部?财务部案例示范：某电信公司财务价值提升策略——加强预算管理基本要求需避免的常见问题防范措施与实施建议责任部门第三 关键驱动因素分析一、关键驱动因素的敏感性分析二 、将后置财务价值驱动因素与前置的非财务价值驱动因素连接起来。通常采用平衡记分卡思想。财务指标客户满意度战略目标内部运营指标员工学习成长案例分析：某电信业务价值树BSC案例示范：某电信财务价值提升BSC关联图战略目标 提高经营绩效，打造核心竞争力，强化电信市场的领先地位财务 加强全面预算管理 推动收入的增长 加强成本控制客户 开拓新市场